Доклад заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной З.М.
25 апреля 2011 г.
Утверждено на год (млн.руб.) |
Кассовый план на I квартал (млн. руб.) |
Исполнено (млн.руб.) |
% исполнения | ||
плана на I квартал |
плана на год | ||||
Налоговые и неналоговые доходы |
839,9 |
178,2 |
170,8 |
95,8 |
20,3 |
Безвозмездные поступления |
755,1 |
139,0 |
91,0 |
65,5 |
12,1 |
ИТОГО: |
1 595,0 |
317,2 |
261,8 |
82,5 |
16,4 |
Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.) |
Кассовый план на I квартал (млн. руб.) |
Исполнено за I квартал 2011 года (млн.руб.) |
% исполнен. кассового плана |
Темп роста 2010/2011 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
179,2 |
178,2 |
170,8 |
95,8 |
95,3 |
Налог на доходы физических лиц |
65,3 |
70,3 |
71,3 |
101,4 |
109,2 |
Единый налог на вмененный доход |
11,3 |
8,9 |
8,8 |
98,9 |
77,9 |
Налог на имущество организаций |
63,1 |
77,1 |
64,8 |
84,0 |
102,7 |
Транспортный налог |
21,1 |
5,4 |
6,5 |
120,4 |
30,8 |
Доходы от использования имущества |
9,5 |
7,1 |
8,8 |
123,9 |
92,6 |
Доходы от продажи имущества |
1,9 |
2,4 |
2,9 |
120,8 |
152,6 |
Кассовый план на I квартал 2011 года (млн.руб.) |
Исполнено за I квартал 2011 года (млн.руб.) |
% испол. | |
За счет средств районного бюджета |
197,2 |
191,0 |
96,9 |
За счет средств других уровней бюджетов |
130,1 |
75,9 |
58,3 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
327,3 |
266,9 |
81,6 |
Кассовый план на I квартал 2011 года (тыс.руб.) |
Исполнено за I квартал 2011 года (тыс. руб.) |
% исполнения кассового плана | |
«Новая школа» |
3 759,5 |
3 759,5 |
100,0 |
«Качественное здравоохранение» |
2 390,8 |
2 390,7 |
100,0 |
«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» |
0,1 |
- |
- |
ИТОГО: |
6 150,4 |
6 150,2 |
100,0 |
Кассовый план на I квартал 2011 года (тыс.руб.) |
Исполнено за I квартал 2011 года (тыс. руб.) |
% исполнения кассового плана | |
«Новая школа» |
2 054,7 |
94,8 |
4,6 |
«Качественное здравоохранение» |
- |
- |
- |
«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» |
1 329,0 |
204,0 |
15,3 |
ИТОГО: |
3 383,7 |
298,8 |
8,8 |
По состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.) |
По состоянию на 01.04.2011 (тыс.руб.) |
Изменение | |
Управление образования |
- |
156,9 |
+156,9 |
Администрация ЧМР |
- |
32,2 |
+32,2 |
Комитет по имуществу |
110,3 |
- |
-110,3 |
УКС |
- |
3,8 |
+3,8 |
ИТОГО: |
110,3 |
192,9 |
+82,6 |
По состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.) |
По состоянию на 01.04.2011 (тыс.руб.) |
Изменение | |
Управление образования |
1 107,7 |
584,1 |
-523,6 |
Администрация ЧМР |
28,5 |
28,5 | |
Комитет по имуществу |
5,2 |
0,3 |
-4,9 |
Финансовое управление |
788,4 |
1020,4 |
+232,0 |
ИТОГО: |
1 929,8 |
1 633,3 |
-296,5 |
Кассовый план на I квартал 2011 года (млн.руб.) |
Исполнено за I квартал 2011 года (млн. руб.) |
% исполнения кассового плана | |
Консолидированный бюджет |
243,2 |
237,8 |
97,8 |
Муниципальный район |
178,2 |
170,8 |
95,8 |
Поселения |
65,0 |
67,0 |
103,0 |
Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.) |
Исполнено за I квартал 2011 года (млн. руб.) |
Темп роста | |
Консолидированный бюджет |
243,4 |
237,8 |
97,7 |
Муниципальный район |
179,2 |
170,8 |
95,3 |
Поселения |
64,2 |
67,0 |
104,4 |
за I квартал 2010 года (%) |
за I квартал 2011 года (%) |
Темп роста | |
Консолидированный бюджет |
99,8 |
84,3 |
0,84 |
Муниципальный район |
95,2 |
95,3 |
1,00 |
Поселения |
86,2 |
54,7 |
0,63 |
Недоимка на 01.01.2011 (тыс.руб.) |
Недоимка на 01.04.2011 (тыс. руб.) |
Темп роста |
Доля недоимки (%) | |
Консолидированный бюджет |
29 961 |
30 453 |
1,02 |
12,8 |
Муниципальный район (ЕНВД, транспортный налог) |
18 674 |
19 561 |
1,05 |
11,5 |
Поселения (земельный налог, налог на имущество физических лиц) |
11 288 |
10 892 |
0,96 |
16,3 |
Сумма по состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.) |
Сумма по состоянию на 01.04.2011 (тыс.руб.) |
Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов (%) | |
Консолидированный бюджет |
52,7 |
29,6 |
0,012 |
Муниципальный район |
38,0 |
3,6 |
0,002 |
Поселения |
14,7 |
26,0 |
0,039 |
Кассовый план на I квартал (млн. руб.) |
Исполнено (млн.руб.) |
% исполнения | |
Консолидированный бюджет* |
458,0 |
324,4 |
70,8 |
Муниципальный район |
327,3 |
266,9 |
81,6 |
Поселения |
172,8 |
67,3 |
38,9 |
*без внутренних оборотов
По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.) |
По состоянию на 01.04.2011 (тыс. руб.) |
Удельный вес в общем объеме расходов (%) | |
Консолидированный бюджет |
181,3 |
277,4 |
0,01 |
Муниципальный район |
110,3 |
192,9 |
0,01 |
Поселения |
71,0 |
84,5 |
0,01 |
По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.) |
По состоянию на 01.04.2011 (тыс. руб.) |
Удельный вес в общем объеме расходов (%) | |
Консолидированный бюджет |
2 327,7 |
2 031,2 |
0,09 |
Муниципальный район |
1 929,8 |
1 633,3 |
0,09 |
Поселения |
397,9 |
397,9 |
0,05 |
Удельный вес за I квартал 2010 года (%) |
Удельный вес за I квартал 2011 года (%) |
Темп роста (снижения) | |
Консолидированный бюджет |
78,1 |
91,6 |
1,17 |
Муниципальный район |
94,7 |
93,0 |
0,98 |
Поселения |
43,2 |
86,2 |
1,10 |
Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.) |
Исполнено за I квартал 2011 года (млн.руб.) |
Темп роста (%) | |
Консолидированный бюджет |
75,5 |
27,3 |
0,36 |
Муниципальный район |
12,3 |
18,1 |
1,47 |
Поселения |
63,2 |
9,2 |
0,15 |
Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.) |
Исполнено за I квартал 2011 года (млн. руб.) |
Доля в общем объеме расходов (%) | ||
2010 г. |
2011 г. | |||
Консолидированный бюджет |
29,2 |
28,6 |
8,3 |
8,8 |
Муниципальный район |
15,1 |
15,2 |
6,1 |
5,7 |
Поселения |
14,1 |
13,4 |
12,6 |
19,9 |