Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2011 года
Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2011 года
Доклад заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной З.М.
25 апреля 2011 г.
1. Итоги исполнения бюджета муниципального района
Исполнения бюджета по доходам за I квартал 2011 года
|
Утверждено на год (млн.руб.)
|
Кассовый план на I квартал (млн. руб.)
|
Исполнено (млн.руб.)
|
% исполнения
|
плана на I квартал
|
плана на год
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
839,9
|
178,2
|
170,8
|
95,8
|
20,3
|
Безвозмездные поступления
|
755,1
|
139,0
|
91,0
|
65,5
|
12,1
|
ИТОГО:
|
1 595,0
|
317,2
|
261,8
|
82,5
|
16,4
|
Собственные доходы
|
Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.)
|
Кассовый план на I квартал (млн. руб.)
|
Исполнено за I квартал 2011 года (млн.руб.)
|
% исполнен. кассового плана
|
Темп роста 2010/2011
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
179,2
|
178,2
|
170,8
|
95,8
|
95,3
|
Налог на доходы физических лиц
|
65,3
|
70,3
|
71,3
|
101,4
|
109,2
|
Единый налог на вмененный доход
|
11,3
|
8,9
|
8,8
|
98,9
|
77,9
|
Налог на имущество организаций
|
63,1
|
77,1
|
64,8
|
84,0
|
102,7
|
Транспортный налог
|
21,1
|
5,4
|
6,5
|
120,4
|
30,8
|
Доходы от использования имущества
|
9,5
|
7,1
|
8,8
|
123,9
|
92,6
|
Доходы от продажи имущества
|
1,9
|
2,4
|
2,9
|
120,8
|
152,6
|
Исполнение бюджета по расходам
|
Кассовый план на I квартал 2011 года (млн.руб.)
|
Исполнено за I квартал 2011 года (млн.руб.)
|
% испол.
|
За счет средств районного бюджета
|
197,2
|
191,0
|
96,9
|
За счет средств других уровней бюджетов
|
130,1
|
75,9
|
58,3
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
327,3
|
266,9
|
81,6
|

Приоритетные региональные проекты (за счет средств районного бюджета)
|
Кассовый план на I квартал 2011 года (тыс.руб.)
|
Исполнено за I квартал 2011 года (тыс. руб.)
|
% исполнения кассового плана
|
«Новая школа»
|
3 759,5
|
3 759,5
|
100,0
|
«Качественное здравоохранение»
|
2 390,8
|
2 390,7
|
100,0
|
«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»
|
0,1
|
-
|
-
|
ИТОГО:
|
6 150,4
|
6 150,2
|
100,0
|
Приоритетные региональные проекты (за счет средств краевого бюджета)
|
Кассовый план на I квартал 2011 года (тыс.руб.)
|
Исполнено за I квартал 2011 года (тыс. руб.)
|
% исполнения кассового плана
|
«Новая школа»
|
2 054,7
|
94,8
|
4,6
|
«Качественное здравоохранение»
|
-
|
-
|
-
|
«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»
|
1 329,0
|
204,0
|
15,3
|
ИТОГО:
|
3 383,7
|
298,8
|
8,8
|
Информация о кредиторской задолженности
|
По состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)
|
По состоянию на 01.04.2011 (тыс.руб.)
|
Изменение
|
Управление образования
|
-
|
156,9
|
+156,9
|
Администрация ЧМР
|
-
|
32,2
|
+32,2
|
Комитет по имуществу
|
110,3
|
-
|
-110,3
|
УКС
|
-
|
3,8
|
+3,8
|
ИТОГО:
|
110,3
|
192,9
|
+82,6
|
Информация о дебиторской задолженности
|
По состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)
|
По состоянию на 01.04.2011 (тыс.руб.)
|
Изменение
|
Управление образования
|
1 107,7
|
584,1
|
-523,6
|
Администрация ЧМР
|
28,5
|
28,5
| |
Комитет по имуществу
|
5,2
|
0,3
|
-4,9
|
Финансовое управление
|
788,4
|
1020,4
|
+232,0
|
ИТОГО:
|
1 929,8
|
1 633,3
|
-296,5
|
2. Итоги исполнения консолидированного бюджета по показателям качества управления муниципальными финансами
Исполнение бюджета по собственным доходам
|
Кассовый план на I квартал 2011 года (млн.руб.)
|
Исполнено за I квартал 2011 года (млн. руб.)
|
% исполнения кассового плана
|
Консолидированный бюджет
|
243,2
|
237,8
|
97,8
|
Муниципальный район
|
178,2
|
170,8
|
95,8
|
Поселения
|
65,0
|
67,0
|
103,0
|
Темп роста налоговых и неналоговых доходов
|
Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.)
|
Исполнено за I квартал 2011 года (млн. руб.)
|
Темп роста
|
Консолидированный бюджет
|
243,4
|
237,8
|
97,7
|
Муниципальный район
|
179,2
|
170,8
|
95,3
|
Поселения
|
64,2
|
67,0
|
104,4
|
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета (без субвенций)
|
за I квартал 2010 года (%)
|
за I квартал 2011 года (%)
|
Темп роста
|
Консолидированный бюджет
|
99,8
|
84,3
|
0,84
|
Муниципальный район
|
95,2
|
95,3
|
1,00
|
Поселения
|
86,2
|
54,7
|
0,63
|
Темп роста недоимки по налогам
|
Недоимка на 01.01.2011 (тыс.руб.)
|
Недоимка на 01.04.2011 (тыс. руб.)
|
Темп роста
|
Доля недоимки (%)
|
Консолидированный бюджет
|
29 961
|
30 453
|
1,02
|
12,8
|
Муниципальный район (ЕНВД, транспортный налог)
|
18 674
|
19 561
|
1,05
|
11,5
|
Поселения (земельный налог, налог на имущество физических лиц)
|
11 288
|
10 892
|
0,96
|
16,3
|
Невыясненные поступления
|
Сумма по состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)
|
Сумма по состоянию на 01.04.2011 (тыс.руб.)
|
Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов (%)
|
Консолидированный бюджет
|
52,7
|
29,6
|
0,012
|
Муниципальный район
|
38,0
|
3,6
|
0,002
|
Поселения
|
14,7
|
26,0
|
0,039
|
Исполнение бюджета по расходам
|
Кассовый план на I квартал (млн. руб.)
|
Исполнено (млн.руб.)
|
% исполнения
|
Консолидированный бюджет*
|
458,0
|
324,4
|
70,8
|
Муниципальный район
|
327,3
|
266,9
|
81,6
|
Поселения
|
172,8
|
67,3
|
38,9
|
*без внутренних оборотов
Просроченная кредиторская задолженность
|
По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)
|
По состоянию на 01.04.2011 (тыс. руб.)
|
Удельный вес в общем объеме расходов (%)
|
Консолидированный бюджет
|
181,3
|
277,4
|
0,01
|
Муниципальный район
|
110,3
|
192,9
|
0,01
|
Поселения
|
71,0
|
84,5
|
0,01
|
Просроченная дебиторская задолженность
|
По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)
|
По состоянию на 01.04.2011 (тыс. руб.)
|
Удельный вес в общем объеме расходов (%)
|
Консолидированный бюджет
|
2 327,7
|
2 031,2
|
0,09
|
Муниципальный район
|
1 929,8
|
1 633,3
|
0,09
|
Поселения
|
397,9
|
397,9
|
0,05
|
Удельный вес текущих расходов, темп роста (снижения)
|
Удельный вес за I квартал 2010 года (%)
|
Удельный вес за I квартал 2011 года
(%)
|
Темп роста (снижения)
|
Консолидированный бюджет
|
78,1
|
91,6
|
1,17
|
Муниципальный район
|
94,7
|
93,0
|
0,98
|
Поселения
|
43,2
|
86,2
|
1,10
|
Бюджет развития
|
Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.)
|
Исполнено за I квартал 2011 года (млн.руб.)
|
Темп роста (%)
|
Консолидированный бюджет
|
75,5
|
27,3
|
0,36
|
Муниципальный район
|
12,3
|
18,1
|
1,47
|
Поселения
|
63,2
|
9,2
|
0,15
|

Расходы на содержание органов местного самоуправления
|
Исполнено за I квартал 2010 года (млн.руб.)
|
Исполнено за I квартал 2011 года (млн. руб.)
|
Доля в общем объеме расходов (%)
|
2010 г.
|
2011 г.
|
Консолидированный бюджет
|
29,2
|
28,6
|
8,3
|
8,8
|
Муниципальный район
|
15,1
|
15,2
|
6,1
|
5,7
|
Поселения
|
14,1
|
13,4
|
12,6
|
19,9
|
|
Карта города
|