Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2010 год по показателям качества управления муниципальными финансами

Доклад 
заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной З.М.
28 февраля 2011 г.

Направления оценки качества управления муниципальными финансами (по постановлению Правительства Пермского края от 30.06.2009 № 378-п):

  • Качество (точность) планирования
  • Качество исполнения
  • Недоимка по отдельным налогам, подлежащим зачислению в бюджеты МР
  • Просроченная задолженность по бюджетам

Целевые показатели деятельности (по соглашению с Правительством Пермского края):

  • Доля налоговых, неналоговых доходов от общего объема доходов бюджетов (без учета субвенций)
  • Доля текущих расходов в расходах бюджетов
  • Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов

Качество планирования и исполнения бюджета по собственным доходам

 
 

Первоначальный план (млн.руб.)

Уточненный план (млн. руб.)

Исполнено (млн.руб.)

% исполнения

первонач. плана

уточнен. плана

Консолидированный бюджет

1 089,8

1 078,3

1 100,3

101,0

102,0

Муниципальный район

825,8

792,5

799,0

96,8

100,8

Поселения

264,0

285,8

301,3

114,1

105,4

Темп роста налоговых и неналоговых доходов

 

Исполнено за 2009 год (млн.руб.)

Исполнено за 2010 год (млн. руб.)

Темп роста

Консолидированный бюджет

1 091,7

1 100,3

1,01

Муниципальный район

790,7

799,0

1,01

Поселения

301,0

301,3

1,00

Темп роста недоимки по налогам

 

Недоимка на 01.01.2010 (тыс.руб.)

Недоимка на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Темп роста

Доля недоимки (%)

Консолидированный бюджет

24 106

29 961

1,24

2,7

Муниципальный район (ЕНВД, транспортный налог)

15 254

18 674

1,22

2,3

Поселения (земельный налог, налог на имущество физических лиц)

8 852

11 287

1,27

3,7

Невыясненные поступления

 

Сумма по состоянию на 01.01.2010 (тыс. руб.)

Сумма по состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)

Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов (%)

Консолидированный бюджет

593,8

52,7

0,005

Муниципальный район

536,3

38,0

0,005

Поселения

57,5

14,7

0,005

Исполнение бюджета по расходам

 

Уточненный план (млн. руб.)

Исполнено (млн.руб.)

% исполнения

Консолидированный бюджет*

2 418,1

1 895,3

78,4

Муниципальный район

1 818,2

1 409,8

77,5

Поселения

769,8

578,6

75,2

*без внутренних оборотов

Просроченная кредиторская задолженность

 

По состоянию на 01.01.2010 (тыс. руб.)

По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Удельный вес в общем объеме расходов (%)

Консолидированный бюджет

194,2

181,3

0,01

Муниципальный район

146,6

110,3

0,01

Поселения

47,6

71,0

0,01

Просроченная дебиторская задолженность

 

По состоянию на 01.01.2010 (тыс. руб.)

По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Удельный вес в общем объеме расходов (%)

Консолидированный бюджет

2 130,4

2 327,7

0,12

Муниципальный район

1 722,8

1 929,8

0,13

Поселения

407,6

397,9

0,07

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

 

Норматив (млн. руб.)

Фактические расходы (млн. руб.)

Отклонение

Консолидированный бюджет

173,4

143,6

- 29,8

Муниципальный район

111,4

74,7

- 36,7

Поселения*

62,0

68,9

+ 6,9

* без Ольховского поселения

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета (без учета субвенций)

 

за 2009 год (%)

за 2010 год

(%)

Темп роста

Консолидированный бюджет

66,1

77,7

1,17

Муниципальный район

67,3

81,2

1,21

Поселения

50,4

56,6

1,12

Удельный вес текущих расходов, темп роста (снижения)

 

Удельный вес за 2009 год (%)

Удельный вес за 2010 год

(%)

Темп роста

Консолидированный бюджет

74,6

72,9

0,98

Муниципальный район

81,2

82,8

1,02

Поселения

56,6

49,9

0,88

Бюджет развития

 

Исполнено за 2009 год (млн.руб.)

Исполнено за 2010 год (млн. руб.)

Темп роста (%)

Консолидированный бюджет

460,5

509,1

1,11

Муниципальный район

249,8

224,8

0,90

Поселения

210,7

284,3

1,35

Расходы на содержание органов местного самоуправления

 

Исполнено за 2009 год (млн.руб.)

Исполнено за 2010 год (млн. руб.)

Доля в общем объеме расходов (%)

за 2009 г.

за 2010 г.

Консолидированный бюджет

163,4

160,6

8,2

8,3

Муниципальный район

87,8

84,4

5,4

5,9

Поселения

75,6

76,2

15,1

13,2





 

instagramm.jpg

Глава Чайковского городского округа 


Востриков
Юрий Геннадьевич

Отчет главы 

















Карта города
Поиск организаций на карте