Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за 2010 год по показателям качества управления муниципальными финансами

Доклад 
заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной З.М.
28 февраля 2011 г.

Направления оценки качества управления муниципальными финансами (по постановлению Правительства Пермского края от 30.06.2009 № 378-п):

  • Качество (точность) планирования
  • Качество исполнения
  • Недоимка по отдельным налогам, подлежащим зачислению в бюджеты МР
  • Просроченная задолженность по бюджетам

Целевые показатели деятельности (по соглашению с Правительством Пермского края):

  • Доля налоговых, неналоговых доходов от общего объема доходов бюджетов (без учета субвенций)
  • Доля текущих расходов в расходах бюджетов
  • Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов

Качество планирования и исполнения бюджета по собственным доходам

 
 

Первоначальный план (млн.руб.)

Уточненный план (млн. руб.)

Исполнено (млн.руб.)

% исполнения

первонач. плана

уточнен. плана

Консолидированный бюджет

1 089,8

1 078,3

1 100,3

101,0

102,0

Муниципальный район

825,8

792,5

799,0

96,8

100,8

Поселения

264,0

285,8

301,3

114,1

105,4

Темп роста налоговых и неналоговых доходов

 

Исполнено за 2009 год (млн.руб.)

Исполнено за 2010 год (млн. руб.)

Темп роста

Консолидированный бюджет

1 091,7

1 100,3

1,01

Муниципальный район

790,7

799,0

1,01

Поселения

301,0

301,3

1,00

Темп роста недоимки по налогам

 

Недоимка на 01.01.2010 (тыс.руб.)

Недоимка на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Темп роста

Доля недоимки (%)

Консолидированный бюджет

24 106

29 961

1,24

2,7

Муниципальный район (ЕНВД, транспортный налог)

15 254

18 674

1,22

2,3

Поселения (земельный налог, налог на имущество физических лиц)

8 852

11 287

1,27

3,7

Невыясненные поступления

 

Сумма по состоянию на 01.01.2010 (тыс. руб.)

Сумма по состоянию на 01.01.2011 (тыс.руб.)

Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов (%)

Консолидированный бюджет

593,8

52,7

0,005

Муниципальный район

536,3

38,0

0,005

Поселения

57,5

14,7

0,005

Исполнение бюджета по расходам

 

Уточненный план (млн. руб.)

Исполнено (млн.руб.)

% исполнения

Консолидированный бюджет*

2 418,1

1 895,3

78,4

Муниципальный район

1 818,2

1 409,8

77,5

Поселения

769,8

578,6

75,2

*без внутренних оборотов

Просроченная кредиторская задолженность

 

По состоянию на 01.01.2010 (тыс. руб.)

По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Удельный вес в общем объеме расходов (%)

Консолидированный бюджет

194,2

181,3

0,01

Муниципальный район

146,6

110,3

0,01

Поселения

47,6

71,0

0,01

Просроченная дебиторская задолженность

 

По состоянию на 01.01.2010 (тыс. руб.)

По состоянию на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Удельный вес в общем объеме расходов (%)

Консолидированный бюджет

2 130,4

2 327,7

0,12

Муниципальный район

1 722,8

1 929,8

0,13

Поселения

407,6

397,9

0,07

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

 

Норматив (млн. руб.)

Фактические расходы (млн. руб.)

Отклонение

Консолидированный бюджет

173,4

143,6

- 29,8

Муниципальный район

111,4

74,7

- 36,7

Поселения*

62,0

68,9

+ 6,9

* без Ольховского поселения

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета (без учета субвенций)

 

за 2009 год (%)

за 2010 год

(%)

Темп роста

Консолидированный бюджет

66,1

77,7

1,17

Муниципальный район

67,3

81,2

1,21

Поселения

50,4

56,6

1,12

Удельный вес текущих расходов, темп роста (снижения)

 

Удельный вес за 2009 год (%)

Удельный вес за 2010 год

(%)

Темп роста

Консолидированный бюджет

74,6

72,9

0,98

Муниципальный район

81,2

82,8

1,02

Поселения

56,6

49,9

0,88

Бюджет развития

 

Исполнено за 2009 год (млн.руб.)

Исполнено за 2010 год (млн. руб.)

Темп роста (%)

Консолидированный бюджет

460,5

509,1

1,11

Муниципальный район

249,8

224,8

0,90

Поселения

210,7

284,3

1,35

Расходы на содержание органов местного самоуправления

 

Исполнено за 2009 год (млн.руб.)

Исполнено за 2010 год (млн. руб.)

Доля в общем объеме расходов (%)

за 2009 г.

за 2010 г.

Консолидированный бюджет

163,4

160,6

8,2

8,3

Муниципальный район

87,8

84,4

5,4

5,9

Поселения

75,6

76,2

15,1

13,2





Глава Чайковского муниципального района



Востриков
Юрий Геннадьевич


 
Баннер_2.png

Эл правительство-ГУ.jpg 

Муниципальные услугиЧМР.jpg

Огни Камы.jpg

Национальные проекты


1150x350-100.jpg  



e0069286a2adf7b6c62fcf4c7d07ec6a.jpg

Баннер на сайт адм.png

баннер дети.jpg

ВФСК ГТО.jpg

Интернет-приемная.jpg

юрпомощь.jpg

873d536679c7dd70570264f8804d062a_xl.jpg  
V5JClnlL-iQ.jpg

Снимок.JPG
                          
Ban_mini_102x23_2.png 
kJSiIG1nzj5rf76.jpg
1898.png

Image-1.png

Карта города
Поиск организаций на карте
  • bezopastnost.png
  • 001 (2).jpg

  • 1123.jpg
  • 18a83468
  • ea38b5f1
  • 6cb07bd4
  • f76a5e43
  • 8.jpg
  • 372cc4f4
  • da7a2aa9
  • logo_mydoc.gif
  • roi270x70.jpg
  • bankdanneh112013_201310251647.jpg
  • ЦЭ телевидение.jpg
  • Роскомнадзор.jpg
  • Универсальный сервис.jpg 
  • f7ea84c780dbe9e8dceb0a62f98d473c.png
  • denver-heating-cooling-hero-images-02-1.jpg
  • pkovoi.png
  • баннер автовозал.jpg
  • баннер водоканал.jpg
  • баннер.jpg
  • баннер Лед надеждды.jpg