Доклад главы муниципального образования в соответствии с указом Президента РФ № 607 за 2010 год

Доклад Пластинина Сергея Николаевича, главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Пояснительная записка к докладу главы к докладу главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района Пластинина Сергея Николаевича
(Ф.И.О. главы местной администрации муниципального района, наименование муниципального района)

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
за 2010 год и планируемых значениях на 3-летний период»

Наименование показателя

Обоснование достигнутых результатов[1]

Перечень мер к реализации [2]

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт *

Общая протяженность дорог находящихся в муниципальной собственности района составляет 175,9 км ,из них с усовершенствованным покрытием 122,9 км, с покрытием переходного типа 53,0 км. В 2010 году было введено в эксплуатацию после капитального ремонта 2,3 км автомобильных дорог общего пользования, что составляет около 4,87% от общей протяженности дорог, требующих ремонта. Капитальный ремонт проводился за счет средств местного бюджета и привлечения краевых финансовых средств, в рамках ПРП «Муниципальные дороги» в соотношении 25% бюджет района, 75% бюджет края.

Всего на капитальный ремонт было выделено 16 194,4 тыс. руб.

Участие в ПРП « Муниципальные дороги»

Плановый объем оказываемых услуг по годам:

2011г -0 тыс.руб.

2012г. -31344,5 тыс.руб.

2013г. – 22 953,7 тыс.руб.

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт *

На проведение текущего ремонта дорог общего пользования из местного бюджета было выделено 2 081,4 тыс. рублей, отремонтировано 0,5 км автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

Плановый объем оказываемых услуг по текущему ремонту по годам:

2011г - 2 238,6 тыс.руб.

2012г - 2589,4 тыс.руб.

2013г – 3200,6 тыс.руб.

3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальными (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) *

Автомобильные дороги на техническое обслуживание на основе долгосрочных договоров государственным предприятиям не передавались. Обслуживание осуществляется в основном подрядными организациями Общество с ограниченной ответственностью на основании заключения ежегодного договора с победителем после проведения процедуры по аукциону. Заключение договора на один год проводилось в связи с тем, что не было необходимости, длительность производственного цикла составляла не более одного года.

Рассмотреть вопрос о возможности заключения договоров на основе долгосрочных (свыше 3 лет).

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Работы по снижению доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, проводятся. В 2010 году не имели возможности участвовать в программе ПРП «Муниципальные дороги» в связи с отсутствием проектно-сметной документации. По причине отсутствия финансирования не было возможности провести аукцион на проектно-изыскательские работы и изготовление проекта.

В 2011 году предусматривается выделение финансирования на изготовление проектной документации. Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего использования планируется провести в 2012-2013 г.г.

5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

 

 

 

 

 

0,63

 

 

 

 

 

0,63

6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

Снижение значения показателя 2010г. объясняется снижением фактически выполненных работ по содержанию и текущему ремонту дорог на 2,4 млн.руб. и уменьшением расходов связанных с капитальным ремонтом дорог на 2,4 млн.руб.

Плановые назначения на содержание и текущий ремонт дорог на 3-х летний период сформированы с учетом установленных нормативных затрат; Общая протяженность муниципальных дорог составляет 175,954 км., искусственных сооружений (мостов) 102,96 п.м.;

Предусмотрены средства районного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог в 2012г. 31,3 млн.руб (6,48 км), в 2013г. 19,1 млн.руб. (3,351 км);

Кроме того средства ФСР для передачи поселениям в целях реализации ПРП «Муниципальные дороги» в 2011г. 27,3 млн.руб, в 2012г. 18,8 млн руб, в 2013г. 17,6 млн.руб

7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

 

8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

Расходы за счет средств федерального и краевого бюджетов показанию мер соц.поддержки гражданам по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта, а также расходы по фин-ю Программы "Организация транспортной доступности льготной категории населения на садово-огородный сезон"

в связи с высоким уровнем дотационности территории расходы с 2010г. не планируются

9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства

10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства *

На рост данного показателя повлиял тот факт, что в течение 2010 г. на территории района реализовывались программы: Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае.

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы» предоставлялись субсидии начинающим предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с началом деятельности (до 100,0 тыс. руб.).

В рамках и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае предоставлялись субсидии на создание своего бизнеса (58,8 тыс. руб.).

1. Принятие нормативно-правовых актов, касающихся снижения ставок налога на землю и налоговой ставки для предпринимателей, применяющих УСН.

2. Обеспечение мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе» финансированием за счет средств бюджета муниципального района.

3. Проведение работы по обеспечению возможности НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» выступать гарантом по обязательствам субъектов предпринимательства.

4. Максимально широкое информирование субъектов предпринимательства о видах поддержки.

5.Развитие кооперации между крупными предприятиями и мелким бизнесом.

6.Аутсорсинг, поддержка, продвижение

11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций *

На рост данного показателя повлиял тот факт, что в течение 2010 г. на территории района реализовывались программы: Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае.

При предоставлении финансовой поддержки субъектам предпринимательства рамках мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы», обязательными являлись условия:

- оформление отношений с наемными работниками в соответствии с Трудовым законодательством;

- создание новых рабочих мест.

- микрофинансирование

1. Принятие нормативно-правовых актов, касающихся снижения ставок налога на землю и налоговой ставки для предпринимателей, применяющих УСН.

2. Инициирование от имени муниципалитета или объединений предпринимателей района предложения в Правительство Пермского края по возможности предоставления налоговых льгот для части субъектов малого бизнеса.

3.Сохранение условие по обязательному заключению с наемными работниками трудовых договоров во всех условиях получения поддержки субъектами бизнеса(в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе»

4. Возобновление ведения и предоставление в МО статистической информации о деятельности субъектов малого предпринимательства с периодичностью не реже 1 раз в квартал.

12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642,

Значение данного показателя находится в пределах значений, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

 

13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

 

 

14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

На рост данного показателя повлиял тот факт, что в течение 2010 г. на территории района реализовывались программы: Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае.

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы» предоставлялись субсидии начинающим предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с началом деятельности (до 100,0 тыс. руб.).

В рамках и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае предоставлялись субсидии на создание своего бизнеса (58,8 тыс. руб.).

Из общего числа вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010 году – 286 ед. получили поддержку по вышеуказанным программам 227 субъекта бизнеса. Основываясь на данных Пермьстата в 2009 году на территории района вновь создано 247 субъекта бизнеса, из которых 77 субъектов получили поддержку. Положительный момент реализации программы заключается в том, что имея информацию, о возможностях получения финансовой поддержки, граждане охотнее открывали свой бизнес и продолжают открывать в 2011 году.

1.Разработка более гибких условий получения микрофинансовой поддержки.

2.Планомерное ведение работы по обеспечению доходной части бюджета.

3.Ежегодное участие программы по поддержке предпринимательства МО в краевом конкурсе муниципальных программ с целью привлечения дополнительного финансирования.

4.Ведение разъяснительной работы среди граждан о порядке открытия своего бизнеса, прав и ответственности.

 

15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

Данный показатель возрос с 14 до 52 кв. м за счет создания в 2010 году МУП «Чайковский инновационный центр» (путем реорганизации МУП «Родина»).

Основные направления деятельности:

1. Взаимодействие с производителями энергосберегающего оборудования, продвижение новых технологий и продукции, в том числе: распространение и установка приборов стабилизаторов напряжения, регуляторов расхода воды, энергосберегающей пленки, низкопотребляющего осветительного оборудования и иное.

2. Проведение энергетического обследования объектов.

3. Пропаганда энергосбережения путем участие в форумах, круглых столах, совещаниях связанных с энергосбережением.

4. Содействие изобретателям в реализации бизнес проектов по изготовлению портативного оборудования по переработке отходов пластика в изделия

5. Оказание юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

С целью развития сферы продвижения инновационных технологий в августе 2010 года МУП «ЧИЦ» вошло во Всероссийскую сеть трансфера новых технологий (RTTN). Российская сеть трансфера технологий – это проект, который инициирован Региональным Инновационным Технологическим Центром наукограда г. Обнинска в партнерстве с Инновационным центром наукограда г. Кольцово. В ходе проекта инновационные центры наукоградов установили партнерские отношения с инновационными центрами Европейской сети, которая оказывает содействие развитию инновационного бизнеса и коммерциализации наукоемких технологий в России.

1.Расширение сферы оказания услуг существующими объектами, представляющими инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства

2.Выделение средств на проведение ПИР для строительства бизнес-инкубатора.

3.Увеличение количества субъектов предпринимательства, реализующих инновационные проекты

4. проведение обучения специалистов МУП «Чайковский инновационный центр» в сфере трансфера инновационных технологий и пройти обязательную сертификацию в сети RTTN.

5. Акционирование МУП «Чайковский инновационный центр».

6. Пополнение доходной части бюджета МО.

7. Проведение разъяснительной работы среди субъектов предпринимательства о необходимости инновационного развития бизнеса

16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего

В 2009 году разработана и принята программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы». Программа позволила дополнительно привлечь средства федерального и краевого бюджетов в 2009 году в общей сумме 2,5 миллиона рублей в 2010году 1,2 млн.рублей на поддержку предпринимателей.

 

Планируется разработка программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014 годы».

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

в расчете на одного жителя муниципального образования

Улучшение инвестиционной привлекательности

17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего *

 

 

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

 

 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

 

 

17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

 

 

17.2. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

 

 

18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)*

 

 

19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

 

 

20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

 

 

21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: *

объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет

 

 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

 

 

22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

 

 

23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

 

 

Сельское хозяйство

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

Доля прибыльных с/х предприятий в 2010 году сохранилась на уровне предыдущего года. Нет роста по причине сокращения объемов производства и реализации продукции растениеводства из-за ЧС по засухе. Валовый сбор зерна и объем заготовленных кормов ниже прошлого года, на 68% и 52% соответственно.

Негативное влияние оказывают:

- недостаток навыков ведения современного агробизнеса

- руководители больше рассчитывают на помощь от государства, чем на свои способности зарабатывать;

Меры:

- обучение руководителей основам агробизнеса;

- подготовка молодых менеджеров;

- поиск новых менеджеров в с/х производство;

- повышению квалификации руководителей СХП;

-профориентационная работа с учащимися сельских школ, формирование агроклассов;

-контрактно-целевая подготовка студентов в с/х учебных заведениях;

-привлечение инвесторов.

25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

 

 

26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

 

 

27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

 

 

28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

Площадь фактически используемых с/х угодий уменьшилась за счет снижения посевных площадей двумя крупными предприятиями СПК «Альняш» и ООО «Золотой теленок», а также прекращения с/х производства в ООО «Нива».

На территории нашего района за последние годы ликвидировалось три крупных СХП (ЗАО «Урал», ТОО «Некрасовское», В. с-з «Фокинский») и прекратили ведение с/х производства два предприятия (ООО «Нива», СХПК «МТС»).

Негативное влияние оказывают:

-отсутствие работающего механизма изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

-СХП с момента наделения селян земельными паями, не вели учета движения этих земель, это и не их функция;

-на протяжении многих лет земельным контролем серьезно не занимались и организации, в функции которых это входит;

-земельное законодательство четко прописало порядок изъятия неиспользуемых долевых земель только в декабре 2010 года. Реальной работы закона пока нет.

Меры:

-изъятие неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

-оформление изъятых земель в муниципальную собственность;

-продажа и сдача в аренду муниципальных земель с/х товаропроизводителям.

-привлечение инвесторов на муниципальные земли с/х назначения.

- формирование муниципального архива земель с/х назначения с картографическими материалами;

-работа по реализации механизма изъятия неиспользуемых земельных паев;

-формирование инвестплощадок на земельные участки и имущественный комплекс ликвидированных СХП.

 

 

Доходы населения

29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений в Чайковском муниципальном районе в 2010 году составила 9867,7 рублей, что выше уровня аналогичного показателя в 2009 году на 9%.

В результате внедрения новых систем оплаты труда среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях в 2010 году в сравнении с 2009 годом повысилась: в образовании - на 8,7 %, молодежной политике - на 9,0 %, здравоохранении - на 10,1 %, культуре - на 27,6 %, физической культуре и спорте - на 24,0 %.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Чайковского муниципального района в 2010 году изменилось - произошло снижение данного показателя на 3,7%. Это связано с более высокими темпами роста среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, чем работников муниципальных учреждений.

В 2011 году повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений составит 9,75% к уровню прошлого года.

В 2012, 2013 гг. индексация з/п данной категории работников на сегодняшний день в бюджете района не предусмотрена.

30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

Среднемесячная заработная плата в 2010 году составила 18072,7 рублей, что больше уровня 2009 года на 13,2%, с учетом инфляции - на 5,5%.

На лидирующей позиции по уровню среднемесячной заработной платы находится отрасль транспорта и связи. Среднемесячная заработная плата за 2010 год значительно увеличилась у работающих на химическом производстве (140,7%), на производстве готовых металлических изделий (140,1%), в финансовой сфере (132,2%).

 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости групп в соответствие с действующими нормативами

 

муниципальных общеобразовательных учреждений:

 

 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

Рост средней заработной платы спрогнозирован за счет оптимизации штатной численности. В бюджете муниципального района предусмотрено повышение з/п с 01.06.2011 г. на 6,5 %

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесс)

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

Рост средней заработной платы спрогнозирован за счет оптимизации штатной численности. В бюджете муниципального района предусмотрено повышение з/п с 01.06.2011 г. на 6,5 %

муниципальных учреждений здравоохранения:

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

Участие в реализации проектов по хирургии, «Качественное здравоохранение»

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

Участие в реализации проектов по хирургии, «Качественное здравоохранение»

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

Участие в реализации проектов по хирургии, «Качественное здравоохранение»

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

Участие в реализации проектов по хирургии, «Качественное здравоохранение»

II. Здоровье

31. Удовлетворенность населения медицинской помощью *

Удовлетворенность населения медицинской помощью зависит от обеспеченности кадрами, что обеспечило бы доступность и качество медицинской помощи

Продолжение работы над решением кадрового вопроса, привлечение молодых специалистов – разработка программы привлечение специалистов с других территорий через решение жилищной проблемы

32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

Полного флюорографического обследования достичь не удается по причине отсутствия рычагов воздействия на неработающее население.

Увеличить охват взрослого населения возможно через повышение ответственности участковой службы

33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

Специальное обследование на онкологические заболевания не предусмотрено нормативными документами. Осмотр на онкозаболевания проводится при проведении Дополнительной диспансеризации, диспансерных осмотрах лиц, подвергшихся радиации, при каждом посещении гинеколога женщина осматривается на онкологические заболевания и в смотровом кабинете поликлиники. Предусмотрено дальнейшее участие в Проекте "Сохрани жизнь"

Продолжение участия в реализации проекта «Сохрани жизнь», программах федерального и регионального уровня по профилактике онкологической патологии. Продолжение Дополнительной диспансеризации работающих граждан, совершенствование работы смотрового кабинета, формирование групп риска по онкопатологии.

34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения *

Все медицинские учреждения имеют медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

 

Из состава МЛПУ "ЧЦГБ" путем реорганизации выделяется Детская больница в самостоятельное юр. лицо в 2011 году.

35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) *

 

Из состава МЛПУ "ЧЦГБ" путем реорганизации выделяется Детская больница в самостоятельное юр. лицо в 2011 году.

36. Число муниципальных медицинских учреждений:

 

 

применяющих стандарты оказания медицинской помощи

Все муниципальные медицинские учреждения, за исключением Центра здоровья, применяют стандарты оказания медицинской помощи

Из состава МЛПУ "ЧЦГБ" путем реорганизации выделяется Детская больница в самостоятельное юр. лицо в 2011 году.

37. переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

Все муниципальные медицинские учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

Из состава МЛПУ "ЧЦГБ" путем реорганизации выделяется Детская больница в самостоятельное юр. лицо в 2011 году.

38. переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

Все муниципальные медицинские учреждения переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

В 2011 году показатель увеличится за счет детской больницы, которая станет самостоятельным юридическим лицом

39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

 

В 2011 году показатель увеличится за счет детской больницы, которая станет самостоятельным юридическим лицом

40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

Продолжительность жизни, качество жизни зависят от отношения к своему здоровью каждого человека, а также от доступности и качества медицинской помощи.

Продолжение гигиенического обучения населения, привитие здорового образа жизни.

Приобретение оборудования в рамках программы "Модернизации здравоохранения" проекта "Качественное здравоохранение" улучшит оснащенность медицинских учреждений, что будет способствовать более раннему выявлению заболеваний и уменьшению смертности

в том числе:

на дому - всего

Аномально жаркое лето привело к увеличению смертности на дому, при ухудшении состояния не успевали вызывать "03"

Продолжение гигиенического обучения населения, привитие здорового образа жизни.

Решение кадрового вопроса в участковой службе взрослой сети, продолжение преемственности работы участковой службы и скорой помощи

в том числе от инфаркта миокарда

Аномально жаркое лето привело к увеличению смертности на дому, при ухудшении состояния не успевали вызывать "03"

Продолжение гигиенического обучения населения, привитие здорового образа жизни.

Решение кадрового вопроса в участковой службе взрослой сети, продолжение преемственности работы участковой службы и скорой помощи, продолжение тромболитической терапии на догоспитальном этапе

от инсульта

Аномально жаркое лето привело к увеличению смертности на дому, при ухудшении состояния не успевали вызывать "03"

Продолжение гигиенического обучения населения, привитие здорового образа жизни.

Решение кадрового вопроса в участковой службе взрослой сети, продолжение преемственности работы участковой службы и скорой помощи

в первые сутки в стационаре - всего

Показатель досуточной летальности удалось стабилизировать, благодаря преемственности работы участковой службы и скорой помощи

Улучшение и обновление оборудования в стационаре за счет всех источников финансирования и участия в проектах «Модернизации здравоохранения», «Качественное здравоохранения» и др.

в том числе от инфаркта миокарда

Уменьшение показателя связано с введением тромболитической терапии на догоспитальном этапе, что будет продолжено и в дальнейшем

Улучшение и обновление оборудования вБИТ кардиологического отделения стационара за счет всех источников финансирования и участия в проектах «Модернизации здравоохранения», «Качественное здравоохранения» и др.

от инсульта

В 2009 году умер 1 человек, в 2010 году 2 человека, показатель стабильный. У самых тяжелых больных с обширным инфарктом мозга смерть непредотвратима

Улучшение и обновление оборудования в БИТ неврологического отделения стационара за счет всех источников финансирования и участия в проектах «Модернизации здравоохранения», «Качественное здравоохранения» и др.

41. Число случаев смерти детей до 18 лет – всего

Уменьшение смертности детей уменьшилось в связи с уменьшением гибели детей в ДТП. Приобретение оборудования по Программе "Модернизации здравоохранения", "Качественное здравоохранение" позволит своевременно и более качественно обследовать детей, своевременно выявлять патологию и проводить лечебные мероприятия.

Приобретение оборудования в рамках проекта "Качественное здравоохранение" улучшит оснащенность медицинских учреждений, что будет способствовать более раннему выявлению заболеваний и уменьшению смертности

в том числе:

на дому

Показатель смертности на дому детей стабильный. Всегда есть дети с тяжелой врожденной патологией, смерть которых неизбежна. Своевременное обследование беременных женщин на УЗИ экспертного класса позволит своевременно диагностировать врожденные аномалии развития плода

Улучшение и обновление оборудования в стационаре за счет всех источников финансирования и участия в проектах «Модернизации здравоохранения», «Качественное здравоохранения».

в первые сутки в стационаре

Умер ребенок с врожденной патологией сердца, прожив 3,5 часа и ребенок 8 лет с тяжелым заболеванием от кровотечения - смерти непредотвратимы. Своевременное обследование беременных на УЗИ экспертного класса позволит лучше диагностировать врожденные аномалии

Улучшение и обновление оборудования в стационаре за счет всех источников финансирования и участия в проектах «Модернизации здравоохранения», «Качественное здравоохранения»и др.

42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего

Число работающих в муниципальных учреждениях уменьшилось в связи с выведением на аутсорсинг функций, несвойственных здравоохранению - сокращено 30 физических лиц в службе питания больных и охраны учреждений

Продолжение процесса выведения на аутсорсинг функций, несвойственных учреждениям здравоохранения

 

в том числе:

число врачей (физ.лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Уменьшения количества врачей связано с выходом их на пенсию, обновления кадров практически нет. Также врачи увольняются с переходом в ведомственные медицинские учреждения и другие территории (с более привлекательными условиями труда). На 16 врачей меньше в 2010 году по сравнению с 2009 годом.

1.Старение кадров в сфере здравоохранения (выход на пенсию). 2.Отток врачей в другие территории (с более привлекательными условиями труда)

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Количество участковых врачей уменьшилось в связи с выходом на пенсию 3-х врачей, пополнения молодыми кадрами нет.

Большое количество участковых врачей пенсионного возраста

 

число среднего медицинского персонала (физ.лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Значение показателя числа средних медицинских работников является оптимальным для нашей территории

Значение показателя является оптимальным для нашей территории

 

из них медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

 

Значение показателя является оптимальным для нашей территории

 

число прочего персонала в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Число работающих в муниципальных учреждениях уменьшилось в связи с выведением на аутсорсинг функций, несвойственных здравоохранению - сокращено 30 физических лиц в службе питания больных и охраны учреждений.

Продолжение процесса выведения на аутсорсинг функций, несвойственных учреждениям здравоохранения

из них младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Количество младшего медицинского персонала уменьшилось в связи с сокращением вакантных ставок и перераспределением объема работы младшего медицинского персонала

Продолжение процесса выведения на аутсорсинг функций, несвойственных учреждениям здравоохранения

 

43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

Средняя продолжительность пребывания больного на койке в круглосуточном стационаре уменьшается в связи с достижением результата лечения за более короткий срок.

Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар

44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

 

Показатель является оптимальным для нашей территории

45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения

 

Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

 

Данные без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

 

Данные без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

 

Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар

амбулаторная помощь

 

Увеличение объемов за счет работы Центра здоровья, увеличения количества проф.осмотров

дневные стационары всех типов

 

Увеличение объема связано с уменьшением объемов стационарной медицинской помощи в целях эффективного использования средств

 

скорая медицинская помощь

 

Показатель является оптимальным для нашей территории

49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь

 

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания

амбулаторная помощь

 

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов

дневные стационары всех типов

 

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов

скорая медицинская помощь

 

Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов

50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

ЧГП №1 травм.отделение ремонт запланирован в 2011-2012г. по программе модернизации По программе соц. экономического развития запланирован ремонт при наличии денег в бюджете района: 1. детской больницы (с 2011г. она будет отд. юр.лицом), 2. патолого-анатомического корпуса, инфекц. отделения МЛПУ "ЧЦГБ"; 3. МЛПУ "ЧГБ №2"

 

Участие территории в реализации программы по модернизации здравоохранения и проекта «Качественное здравоохранение»

51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

Увеличение расходов на здравоохранение в 2010г. за счет дополнительного выделения средств районного бюджета с привлечением средств федерального и краевого бюджета для закупки 12 автомобилей скорой помощи на общую сумму 5,4 млн.рублей; средств передаваемых в рамках заключенного соглашения с краевым бюджетом на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС в 2010г. составила 9,1 млн.руб. ( кроме того сумма, передаваемая в рамках перевода на одноканальное финансирование за счет уменьшения дотации, причитающейся муниципальному району в 2009г.- 38,2млн. руб.; в 2010г.- 31,8 млн.руб., в 2011г - 47,5 млн.руб); зачисления остатков средств по предпр. деят-и по сост.на 01.01.2010г. на бюджет в сумме 6,6 млн.руб.

Расходы 2012г.-2013г. увеличены на сумму средств передаваемых в краевой бюджет в целях перевода учр.здрав. на одноканальное фин-е 59,7 млн.руб. и 64,4млн.руб. Кроме того в связи с дефиц. ср-в район.бюджета в 2011г. на реализ.ПРП "Кач.здрав-е" предусм.в миним.объеме 2,3 млн.руб, на 2012-2013гг. эти расходы не предусм.

52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

в 2010г увеличение расходов связано с выделением средств для приобретения автомобилей скорой помощи на сумму5,4 млн.руб; а также использования остатков средств по предпринимательской деятельности по состоянию на 01.01.2010г. по бюджетной смете в сумме 4,8 млн.руб

В связи с недостаточностью средств, расходы не предусмотрены

53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

Примечание к п.51.

Расходы 2012г.-2013г. увеличены на сумму средств передаваемых в краевой бюджет в целях перевода учр.здрав. на одноканальное финансирование 59,7 млн.руб. и 64,4млн.руб.; в 2013г. -уменьшение переданных гос.полномочий (ден.выплаты мед перс. ФАП и скорой помощи)

54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

ФОТ в 2010г. увеличен на сумму доплат до МРОТ

с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; повышение ФОТ работников учреждений здравоохранения с 01.06.2011г. На 6,5% и муниципальных служащих на 3,25%. В 2013гг снижение за счет уменьшения переданных гос.полномочий (ден.выплаты мед перс. ФАП и скорой помощи)

III. Дошкольное образование детей

55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования *

 

Повышение квалификации педагогов, улучшение предметно-развивающей среды за счет привлеченных средств, приведение учреждений в соответствие с предписаниями надзорных органов.

56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Рост количества детей. получающих дошкольную образовательную услугу, в 2011 году, связан с передачей в муниципалитет ДОУ п. Марковский

 

 

57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

203 ребенка посещают занятия у ИП, 30 детей получают услугу по уходу и присмотру (полный день с питанием), но нет негосударственных ДОУ

 

Проведение мероприятий по развитию негосударственного сектора в организации дошкольного образования:

1.получение лицензии ИП, оказывающими сегодня услуги в сфере дошкольного образования;

2.использование имущественного комплекса ДОУ № 15.

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

203 ребенка посещают занятия у ИП, 30 детей получают услугу по уходу и присмотру (полный день с питанием), но нет негосударственных ДОУ

 

Проведение мероприятий по развитию негосударственного сектора в организации дошкольного образования:

1.получение лицензии ИП, оказывающими сегодня услуги в сфере дошкольного образования;

2.использование имущественного комплекса ДОУ № 15.

58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

Показатель повышается за счет увеличения рождаемости

 

 

59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Увеличение за счет роста рождаемости

 

Участие территории в реализации краевого проекта «Мамин выбор», в рамках которого получаемое пособие может использоваться родителями для получения услуг по дошкольному образованию на платной основе

60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Хорошая посещаемость обусловлена организацией профилактической и оздоровительной работы в ДОУ, организацией закаливающих процедур и физкультурно-оздоровительных мероприятий

 

1.Организация ежемесячного мониторинга посещаемости в целях исключения случаев непосещения детьми детского сада по неуважительной причине.

2.Реализация системы оздоровительных мероприятий и организация спортивно-массовой работы способствует снижению заболеваемости детей и повышению посещаемости (регулярные занятия физической культурой – 3 часа в неделю витаминизация, спортивно-массовая работа на уровне учреждения муниципального района)

61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В 2013 г. планируется открыть вновь построенный детский сад в с.Фоки

 

Решение вопроса капитального ремонта ДОУ № 9, ДОУ № 26.

Строительство нового детского сада в с. Фоки.

62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

ДОУ № 15 требует капитального ремонта

 

1 вариант – проведение реконструкции;

2 вари ант – передача в негосударственный сектор

63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Показатель является стабильным за счет обучения педагогических работников в ВУЗах без отрыва от производства

 

Имеется резерв педагогических работников, имеющих незаконченное высшее образование: 2006 г. – 258 человек, 2007 г. – 258 человек, 2008 г. – 282 человека, 2009 г. – 288 человек, 2010 г. – 302 человека.

64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

В составе расходов 2009г. расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 235406,9 тыс.руб. В составе расходов 2010г. сумма средств на реализацию инвест. проектов по реконструкции ДОУ №9, 26,14 и регион.проекта "Новая школа" составила 35 млн.руб.

.

В 2011г. в связи с недостаточностью средств в целях реализации инвестиционных и региональных проектов предусмотрено только 3,4 млн. руб. , на 2012-2013гг. данные расходы не заложены.

с 2011г. Передан из федеральной в муниципальную собственность Марковский д/сад;

Предусмотрено с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; повышение ФОТ работников учреждений с 01.06.2011г. на 6,5%.

65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В составе расходов 2010г. средства на реализацию инвестиционных и региональных проектов 0,6 млн.руб.

в связи с: выводом части учреждений в автономные- расходы отраж.в составе текущих расходов по КОСГУ 241; дефицитом бюджетных средств- расходы сокращены

66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Снижение расходов в 2010г. в связи с: выводом с 2010г.части учреждений в автономные- расходы отраж.в составе текущих расходов по КОСГУ 241

С 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; с 2011г. Передан из федеральной в муниц. собственность Марковский д/сад; повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5%

IV. Образование

67. Удовлетворенность населения качеством общего образования *

Оптимизация сети учреждений (объединение классов в классы-комплекты, закрытие отдаленных, малокомплектных структурных подразделений сельских школ, реорганизация учреждений

Повышение эффективности и качества предоставляемой услуги

68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей *

Оптимизация штатной численности работников, сокращение количества объединений (необязательное дополнительное образование в школах)

Создание достаточной развивающей среды в учреждениях ДО (развитие множества направлений УДО)

69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ

 

 

Повышение квалификации педагогов. Повышение качества подготовки выпускников общеобразовательных школ

70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

Данные комплектования общеобразовательных учреждений

Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ

 

 

Повышение квалификации педагогов. Повышение качества подготовки выпускников общеобразовательных школ

71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

Данные комплектования общеобразовательных учреждений

Спланированные мероприятия по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ

 

 

Повышение квалификации педагогов. Повышение качества подготовки выпускников общеобразовательных школ

73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

Внесение изменений в контрольно-измерительные материалы по ЕГЭ, которые усложняют процедуру сдачи ЕГЭ

 

Повышение качества подготовки выпускников общеобразовательных школ

75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Данные комплектования общеобразовательных учреждений

 

 

76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Проблема привлечения в сферу образования молодых специалистов

 

Система мероприятий по привлечению молодых специалистов в сферу образования территории Чайковского муниципального района:

1.единовременная выплата при приеме на работу;

2.ежемесячное пособие в течение 3 лет

77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

Показатель уменьшился в связи с реорганизацией СОШ № 3 с 01.09.2010 г.

 

 

78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

Сохранение сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

 

 

79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

В результате проведенных мероприятий здание филиала МАОУ СОШ № 2 в 2012 году будет выведено из эксплуатации, а к 2013 году будет снесено. В здании МОУ СОШ № 4 к 2012 г. будут проведены мероприятия по капитальному ремонту.

1.Вывод из эксплуатации здания филиала СОШ № 2.

2.Проведение капитального ремонта СОШ № 4.

80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Показатель повышается за счет увеличения количества новорожденных, оттока сельского населения в город

 

Усиление материально-технической базы городских школ, соответствие требованиям контрольных органов

81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

В 2011 году показатель снизился за счет оттока сельского населения в город, а в 2012 – 2013 годах показатель повысится за счет увеличения новорожденных

 

Усиление материально-технической базы сельских школ, привлечение квалифицированных специалистов

82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Система мероприятий по формированию у обучающихся здорового образа жизни, реализация регионального проекта "Школьный спортивный сертификат", введение 3 часа по физической культуре

 

1.Участие территории в реализации краевого проекта «Школьный спортивный сертификат».

2.Повышение эффективности использования спортивных сооружений в целях введения третьего часа в неделю по физической культуре.

3.Организация учебного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

4.Формировани е навыков здорового образа жизни через различные формы учебной и внеучебной деятельности.

83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

1.Вывод части услуг на аутсорсинг

2.Проведение кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда работников

3.Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений

 

Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

Показатель увеличивается в связи с ростом общего количества учащихся

 

 

90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

Рост количества учащихся в сельской местности по прогнозным данным будет незначительным, увеличится средняя наполняемость классов-комплектов без увеличения их общего количества

Приведение наполняемости классов в соответствие с действующими нормативами

91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

Показатель увеличивается в связи с применением индекса-дефлятора

 

 

92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

в 2010г расх.на инвест и регион.уменьшились на 21,8 млн.руб.;

В состав расходов 2010г. вошли средства на реализацию инвестиционных проектов по реконструкции СОШ № 3, ФОК СОШ №3, СОШ №2, кровли СОШ с.Сосново на сумму 8,4млн.руб и реализацию ПРП «Новая школа» на сумму 14,5млн.руб.;

Кроме того с 2010г. уменьшение гос.полномочий по опеке; расходы по поддержке малоимущ.семей- перенесены в раздел соц.политики;

В 2011г. в связи с недостаточностью средст в целях реализации инвестиционных и региональных проектов предусмотрено только 2,4 млн. руб. на 2012-2013гг. данные расходы не заложены

2011-2013гг- индексация расходов, увелич.расходов в связи с передачей в мун.собственность Марковской СОШ

93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В составе расходов 2010г. за счет средств на реализацию инвестиционных и региональных проектов 7,4 млн.руб. на реализ. Региональных проектов Новая школа и приведение в нормат.состояние объектов соц.сферы на 1,6 млн.руб.

В связи с уменьшением запланированных расходов на реализацию инвестиционных и региональных проектов

94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

Примечание к п.92

Примечание к п.92

95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Уменьшение расходов в 2010г. связано с уменьшением гос.полномочий по опеке; расходы по поддержке малоимущ.семей- перенесены в раздел соц.политики;

в связи с: выводом с 2010г.части учреждений в автономные- расходы отраж.по КОСГУ 241

с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5% ,

96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

Показатель уменьшился в связи с реорганизацией СОШ № 3 с 01.09.2010 г. (присоединение СОШ № 3 к СОШ № 10)

 

 

97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

Показатель уменьшился в связи с реорганизацией СОШ № 3 с 01.09.2010 г. (присоединение СОШ № 3 к СОШ № 10)

 

 

98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

Изменение показателя связано с уменьшением количества учреждений, подведомственных КМП, оказывающих услугу по дополнительному образованию по причине отсутствия лицензии

Сохранение сети учреждений дополнительного образования

99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе)

Показатель повышается за счет увеличения количества новорожденных

 

100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

В 2010г. Проведено сокращение сверхнормативных штатных единиц

Увеличение расходов 2011-2013гг связано с передачей с 2011г. Спортивного комплекса в пос.Марковский. Кроме того: с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5% ,

101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

в связи с недостаточностью бюджетных средств- расходы не предусмотрены

102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

В 2010г. проведено сокращение сверхнормативных штатных единиц. часть учреждений переведено в статус автономных, расходы в связи с этим проводятся по КОСГУ 241

Прим.к п.100

V. Физическая культура и спорт

103. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий; сохранение сети спортивных школ и учреждений дополнительного образования; активная пропаганда здорового образа жизни; реализация Пилотного проекта "Школьный спортивный сертификат"

 

1.Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий; 2.Сохранение сети спортивных школ и учреждений дополнительного образования;

3.Активная пропаганда здорового образа жизни;

4.Реализация на территории Пилотного проекта "Школьный спортивный сертификат"

104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

спортивными залами

Изменение показателя связано с уменьшением количества населения Чайковского муниципального района (данные Росстата на 01.01.2011 г. - 103905 человек), который рассчитывается по установленной Методике с учетом численности населения

1.Повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы

2.Приведение объектов спортивной сферы в нормативное состояние

плоскостными спортивными сооружениями

Изменение показателя связано с уменьшением количества населения Чайковского муниципального района (данные Росстата - 103905 человек), который рассчитывается по установленной Методике с учетом численности населения

1.Повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы

2.Приведение объектов спортивной сферы в нормативное состояние

плавательными бассейнами

Изменение показателя связано с уменьшением количества населения Чайковского муниципального района (данные Росстата - 103905 человек), который рассчитывается по установленной Методике с учетом численности населения

1.Повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы

2.Приведение объектов спортивной сферы в нормативное состояние

105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

С 2010г. Проиндексированы расходы на проведение мероприятий в области физической культуры

в 2011г предусмотрены средства фонда софинансирования расходов на реализацию инвест проекта по реконструкции стадиона Центральный городского поселения

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

Причиной уменьшения объема ввода жилья явилась экономическая ситуация в стране

 

в том числе введенная в действие за год

 

 

107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего

 

 

в том числе введенных в действие за год

 

 

108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: *

общая площадь жилых помещений

 

 

число жилых квартир

 

 

109. Год утверждения или внесения последних изменений: *

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

Схема территориального планирования ЧМР утверждена 23.12.2009г. решением Земского Собрания № 684. Утверждение внесения изменений в СТП ЧМР в 2011г.

 

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

Показатели относятся к полномочиям поселений, т.к. межселенные территории в ЧМР отсутствуют.

 

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

 

 

111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

Показатель снижается, так как собственники помещений выбирают организации для обслуживания домов, либо создают ТСЖ, что положительно отражается на содержании и обслуживании жилищного фонда.

Работа с собственниками помещений через средства массовой информации и проведение личных встреч с представителями администраций.

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

Показатель растет, так как собственники помещении переходят из непосредственного управления или УК в ТСЖ. Собственники могут проконтролировать работу, связанную с обслуживанием их дома.

Работа с собственниками помещений через средства массовой информации и проведение личных встреч с представителями администраций.

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

Показатель не изменяется, так как на территории района существует поселение, в котором управляющая компания принадлежит министерству обороны РФ.

-

управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы

Показатель в 2011 году снижается, так как собственники помещений переходят из УК в ТСЖ, что благоприятно отразится на состоянии жилищного фонда. ТСЖ самостоятельно принимают решения по содержанию и ремонту своего дома. Показатель будет расти в 2012-2013 годах, так кА в УК будут переходит собственники помещений из непосредственного способа управления.

Работа с собственниками помещений через средства массовой информации и проведение личных встреч с представителями администраций.

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

Показатель снижается по сравнению с 2010 годом, в связи с созданием на территории одного поселения управляющей компании, принадлежащей министерству обороны РФ.

 

-

112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) *

Показатель растет, так как организации коммунального комплекса передаются частникам. Управление частными лицами положительно отражается на качестве предоставления коммунальных услуг и снижает затраты бюджетов поселений.

Продажа муниципальных предприятий.

113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов *

Показатель снижается по отношению к 2010 году, так как на территории Марковского сельского поселения в 2011 году была создана управляющая компания, которая принадлежит министерству обороны РФ.

-

114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: *

электрическая энергия

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

-

тепловая энергия

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Установка приборов проводится за счет участия в Программе «Достойное жилье»

горячая вода

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Установка приборов проводится за счет участия в Программе «Достойное жилье»

холодная вода

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Установка приборов проводится за счет участия в Программе «Достойное жилье»

природный газ

Показатель растет, в связи с работой Программы по энергосбережению и установкой общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

-

115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги *

 

 

116. Процент подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

Чайковский муниципальный района к началу отопительного сезона всегда имеет 100% готовность жилищного фонда и котельных.

 

жилищного фонда

котельных

117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: *

по водоснабжению

 

 

по водоотведению

 

 

118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

 

 

119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

 

 

120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

Показатель снижается, так как территория переселяет граждан из аварийных домов.

Улучшение показателя достигается при участии в ПРП «Достойное жилье» и реализации ФЗ-185.

121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего

Расходы муниципального района за 2009г составили 6,4 млн.руб, из них расходы на приобретение жилья детям-сиротам 5,3 млн.руб. В расходах 2010г. – 3,3 млн.руб -технич.эксплуатацию газопроводов; строительство и реконструкция инженерных сетей бюджетных учреждений с.Фоки и Б.Букор на сумму 0,6 млн.руб.; закупка коммунальной техники 0,5 млн. рублей

Увеличение расходов за счет средств фонда софинансирования расходов на реализацию региональных проектов поселениями в 2011г. 74,5 млн.руб.; в 2012г. 19,6млн.руб., в 2013г. 15,7 млн.руб.

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

 

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

 

 

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

 

 

Дополнительные показатели

Коэффициент эффективности обращения с отходами потребления

Повышение показателя достигнуто за счет увеличения общей массы вторично используемых отходов.

Улучшение значения показателя планируется за счет организации и проведения мероприятий по извлечению вторичного сырья из общего объема твердых бытовых отходов: проведения конкурсов по сбору макулатуры, осуществления раздельного сбора отходов.

Удельный вес территории, охваченной договорами на благоустройство и озеленение к общей площади городского округа

Показатель не изменяется, так как только городское поселение имеет финансовую возможность заключать договоры на благоустройство и озелените.

 

Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением

Показатель растет, в связи с восстановление и новым строительством линий электропередач.

Улучшение значения показателя достигается при реализации инвестиционных проектов, с привлечением средств из краевого бюджета.

VIII. Организация муниципального управления

122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) *

 

 

в том числе их информационной открытостью *

123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

 

 

124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

 

снижение доли в связано с увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края

125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

 

 

126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

 

 

библиотеками

Согласно нормативу город Чайковский полностью обеспечен библиотеками

Недостаточное количество библиотек в сельской местности. По нормативу на территории каждого сельского поселения должно быть не менее 1 библиотеки, кроме того, в населенных пунктах с числом жителей от 500 до 3,0 тыс.чел. – 1 библиотека.

1. Возобновление работы Кемульской библиотеки в качестве филиала Ольховской ЦБС (2013г.)

2. Открытие библиотеки в Марковском поселении (3,6 тыс.чел.)

парками культуры и отдыха

Согласно нормативу Чайковский муниципальный район парками обеспечен на 100%

 

127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

 

 

128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 9990 тыс.руб. с января 2010г. переданы из краевого бюджета учреждения музея и галереи

Предусмотрена индексация расходов в соответствии с индексами-дефляторами, с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5% ,муниципальных служащих на 3,25%

129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

 

Запланировано приобретение основных средств в соответствии с утвержденными бюджетными сметами учреждений культуры

130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Изменение статуса Учреждения Центра культуры на автономное с 2010г. повлияло на снижения данного показателя, т.к. расходы по нему отражены по КОСГУ 241.

с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5% ,муниципальных служащих на 3,25%

131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)

 

 

132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

 

 

133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

Высокий процент трудоустроенных граждан достигнут за счет временных рабочих мест по программе антикризисных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края

1.Софинансирование из муниципального бюджета организации временных рабочих мест.

2.Привлечение инвесторов для создания новых производств (и как следствие, новых рабочих мест)

134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

 

 

135. Среднегодовая численность постоянного населения

На 01 января 2010 года численность населения Чайковского муниципального района составляла 108 768 человек.

В марте 2011 года ТО ФС государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) была предоставлена численность населения с учетом предварительных итогов ВНП-2010. По Чайковскому муниципальному району численность населения на 01.01.2011 составила 103905 человек, также Пермьстатом был произведен пересчет численности населения на 01.01.2010, по Чайковскому муниципальному району численность составила - 103929 человек. Снижение численности в сравнении с прогнозируемым значением составило 4,5% (4,9 тыс. человек).

Численность населения спрогнозирована в сторону увеличения (на 0,1 тыс. человек ежегодно) в соответствии с базовым вариантом уточненного прогноза, сформированного в 2010 году

136. Численность населения на начало года

137. Численность населения на конец года

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 1434473,2 тыс.руб.в связи с дефицитом бюджетных средств и изменением части гос.полномочий - расходная часть бюджета уменьшена.

в соответствии с законодательством условно утвержденные расходы на 2012г составляют 35,9 млн.руб. на 2013г 55,2 млн. руб

в том числе:

в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 86736,3 тыс.руб., в т.ч. расходы на реализацию инвест и региональных проектов 45594,1 тыс.руб. В составе расходов 2010г: сумма средств на реализацию инвест и региональных проектов 14035,2 тыс.руб.; сумма основных средств приобретенных за счет остатков по предприним.деятельности зачисленных на бюджетный счет по состоянию на 01.01.10г. в сумме 5130 тыс.руб.; приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники на условиях софинансирования на общую сумму 6894 тыс.руб

В связи с недостаточностью средств в 2012-2013гг данные расходы не предусмотрены

 

138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

 

с 2011 г. в бюджетах поселений не предусмотрены расходы на реализацию регион. и инвест.проектов

139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего

 

С 01.01.2011г.предусмотрено увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; увелич. с 01.06.2011г ФОТ муниципальных служащих на 3,25% работников общеотраслевых должностей на 6,5%

в том числе:

в расчете на одного жителя муниципального образования

140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

 

в связи недостаточностью бюджетных средств - программные расходы не утверждены

 

141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

 

 

142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

В 2010 году Постановлением главы Чайковского муниципального района от 30.07.2010 № 1854 была утверждена Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 2010-2012 годы и на период до 2015 года.

В 2010 г. в сравнении с 2009 г. произошел рост значения потребления электрической энергии по многоквартирным домам, что связано с увеличением потребления населением данного вида энергоресурса на 2,8%.

Поселениями Чайковского муниципального района разрабатываются и утверждаются программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках которых должны быть предусмотрены источники и объемы финансирования, план программных мероприятий в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия

В 2010 году Постановлением главы Чайковского муниципального района от 30.07.2010 № 1854 была утверждена Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 2010-2012 годы и на период до 2015 года.

В 2010 году в сравнении с прошлым годом произошел рост значения по ряду показателей по бюджетным учреждениям района, что связано с недостаточным оснащением приборами учета в бюджетных учреждениях. В связи с недостаточным финансированием, учреждения не имеют возможности приобретать дорогостоящие энергосберегающие лампы, энергосберегающие оборудование на котельные (в учреждениях сельских поселений), проведения капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения, линий электропередач.

Бюджетными учреждениями Чайковского муниципального района разрабатываются и утверждаются программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках которых должны быть предусмотрены источники и объемы финансирования, план программных мероприятий, целевые показатели, которые необходимо достигнуть в соответствии с пунктом 1 статьи 24 главы 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

 

* По муниципальным районам заполняется, начиная с итогов 2011 года.

[1] Краткий анализ факторов и причин, повлиявших на рост/снижение значений показателей; краткая характеристика принятых мер, оказавших положительное влияние на показатели; пояснения по показателям с негативной динамикой

[2] Перечень мер (с указанием ресурсов), предполагаемых к реализации для достижения планируемых на 3-х летний период значений показателей

Название формы:Доклад главы муниципального образования ПК в соответствии с указом Президента РФ №607
Отчетная дата:01.01.2011      
Наименование показателяЕдиница измерения20092010201120122013Примечание
I. Экономическое развитиеXXXXXXX
Дорожное хозяйство и транспортXXXXXXX
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт *% 4,9006,207,20 
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт *% 250,330,500,50 
3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальными (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) *%00000Заключаются ежегодные договоры
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения% 30,8030,5028,7027,40 
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)%0,480,480,630,630,63 
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйствотыс.рублей3046425487480747416060748Расходы по реализации ПРП "Муниципальные дороги" в 2010г. уменьшились на 5 млн.руб. Плановые назначения на 2011-2013гг. на содержание и текущий ремонт дорог сформированы с учетом установленных нормативных затрат; кроме того увеличены расходы на кап.ремонт дорог, в т.ч. на реализацию инвестиционных проектов и регионального проекта "Муниципальные дороги": 2011г- на 21,2 млн.р.; 2012г.-на 44,1 млн.р.; 2013г.- на 30,8млн.руб.
7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средствтыс.рублей00000 
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорттыс.рублей10830000расходы муниципального района в 2009г. Составили 1083,4 тыс.руб., в т.ч. фин-е Программы "Организация транспортной доступности льготной категории населения на садово-огородный сезон" 1,050,3 тыс.руб. - в связи с высоким уровнем дотационности территории расходы на 2010-2013гг. не запланированы
9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средствтыс.рублей00000 
Развитие малого и среднего предпринимательстваXXXXXXX
10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства *единиц на 10000 человек населения0351,91364,68384,31405,10 
11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций *% 36,9937,8637,8837,81 
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок% 24,10202020Значение данного показателя находится в пределах значений, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В 2011-2013 гг. Соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и Чайковским МР в сфере экономического развития предусмотрено значение от 10 до 20%
13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства%1,141,280,050,050,05 
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства% 79,3781,9074,5070,40 
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компанийкв.м 52525252Данный показатель возрос с 14 до 52 кв. м за счет создания в 2010 году МУП «Чайковский инновационный центр» (путем реорганизации МУП «Родина»).
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всеготыс. рублей20581632000Расходы на период 2012-2013гг. будут предусмотрены при разработке новой программы развития малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 гг.В феврале 2011 года в бюджете предусмотрены средства в объеме 600 тыс.рублей на 2011 год
в том числе:XXXXXXX
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образованиятыс. рублей00,45    
в расчете на одного жителя муниципального образованиятыс. рублей0,030,02    
Улучшение инвестиционной привлекательностиXXXXXXX
17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего *га0     
в том числе:XXXXXXX
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительствага0     
для комплексного освоения в целях жилищного строительствага0     
17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)% 0,210,200,200,20 
17.2. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению% 0    
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)*%0     
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)дней99151515 
20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительстводней1414101010 
21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: *XXXXXXX
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 леткв. м0     
иных объектов капитального строительства - в течение 5 леткв. м0     
22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)тыс. рублей55791,1070785,40620005000045000 
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителярублей87486787,706787,706991,337201,07Объем инвестиций спрогнозирован по темпам роста объема инвестиций по базовому варианту уточненного прогноза, сформированного в 2010 году
Сельское хозяйствоXXXXXXX
24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)единиц 6789 
25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)единиц 9999 
26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального районага 27994280312831228597 
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального районага 32537509665096650966 
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района% 91,78646566 
Доходы населенияXXXXXXX
29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)%56,7054,6055,8552,0548,96В 2011 году повышение з/п работников муниципальных учреждений составит 9,75% к уровню прошлого года. В 2012, 2013 гг. индексация з/п данной категории работников на сегодняшний день в бюджете района не предусмотрена.
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:XXXXXXX
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)рублей15966,3018072,7019392,0120807,6222118,50Темп роста среднемесячной заработной платы спрогнозирован по базовому варианту уточненного прогноза, сформированного в 2010 году
муниципальных дошкольных образовательных учрежденийрублей6484,507057720072007200Увеличение заработной платы в 2010 году на 8,8% произошло за счет мероприятий в области оптимизации штатной численности, передачи части несвойственных функций сторонним организациям (прачечные услуги)
муниципальных общеобразовательных учреждений:рублей 10225105001070010900Планируемый рост заработной платы возможен в результате проводимой кадровой политики, направленной на повышение эффективности и интенсивности труда
учителей муниципальных общеобразовательных учрежденийрублей1045512100129001320013600Рост заработной платы на 15,7 % у учителей произошел за счет введения новой отраслевой системы оплаты труда, основным принципом которой является установление фонда оплаты труда учителей в размере 70% от общего фонда и установление стимулирующих выплат в зависимости от фактических результатов работы
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесс)рублей76718483860086008600Увеличение заработной платы в 2010 году на 10,6% произошло за счет мероприятий в области оптимизации штатной численности, передачи части несвойственных функций сторонним организациям (клининг, питание)
муниципальных учреждений здравоохранения:рублей 12000,3012444,3012780,3012780,30Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания.
врачей муниципальных учреждений здравоохранениярублей156791720717859,101832518325Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания.
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранениярублей848090099350,409594,609594,60Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания.
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранениярублей 50075196,705332,405332,40Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания.
II. ЗдоровьеXXXXXXX
31. Удовлетворенность населения медицинской помощью *% числа опрошенных44,2024    
32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез% 76,6076,6076,6076,60Полного флюорографического обследования достичь не удается по причине отсутствия рычагов воздействия на неработающее население. Но работа ведется через повышение ответственности участковой службы.
33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования% 18,7018,7018,7018,70Специальное обследование на онкологические заболевания не предусмотрено нормативными документами. Осмотр на онкозаболевания проводится при проведении Дополнительной диспансеризации, диспансерных осмотрах лиц, подвергшихся радиации, при каждом посещении гинеколога женщина осматривается на онкологические заболевания и в смотровом кабинете поликлиники. Предусмотрено дальнейшее участие в Проекте "Сохрани жизнь"
3p4. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения *единиц 5777Из состава МЛПУ "ЧЦГБ" путем реорганизации выделяется Детская больница в самостоятельное юрлицо в 2011 году.
35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) *единиц 5777Из состава МЛПУ "ЧЦГБ" путем реорганизации выделяется Детская больница в самостоятельное юрлицо в 2011 году.
36. Число муниципальных медицинских учреждений:XXXXXXX
применяющих стандарты оказания медицинской помощиединиц 5666Число медицинских учреждений, применяющих стандарты, увеличится за счет выделения Детской больницы путем реорганизации МЛПУ "ЧЦГБ" в самостоятельное юрлицо. Центр здоровья не применяет стандарты. оказания помощи.
37. переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результатединиц 5777на новую систему оплаты труда переведены все муниципальные МУ, Детская больница в 2011 году станет отдельным юридическим лицом.
38. переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхованияединиц 5777на одноканальное финансирование переведены все муниципальные МУ, Детская больница в 2011 году станет отдельным юридическим лицом.
39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)единиц 6777Число медицинских учреждений увеличится за счет выделения Детской больницы путем реорганизации МЛПУ "ЧЦГБ" в самостоятельное юрлицо. Центр здоровья не применяет стандарты. оказания помощи.
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всегослучаев на 100 тыс. человек населения 293,10293,10293293Приобретение оборудования в рамках программы "Модернизации здравоохранения" проекта "Качественное здравоохранение" улучшит оснащенность медицинских учреждений, что будет способствовать более раннему выявлению заболеваний и уменьшению смертности
в том числе:XXXXXXX
на дому - всегослучаев на 100 тыс. человек населения288,87298,70298,70298,70298,70Аномально жаркое лето привело к увеличению смертности на дому, при ухудшении состояния не успевали вызывать "03".
в том числе от инфаркта миокардаслучаев на 100 тыс. человек населения 10,3010,2010,2010,10Аномально жаркое лето привело к увеличению смертности на дому, при ухудшении состояния не успевали вызывать "03".
от инсультаслучаев на 100 тыс. человек населения 25,8025,7025,7025,60Аномально жаркое лето привело к увеличению смертности на дому, при ухудшении состояния не успевали вызывать "03".
в первые сутки в стационаре - всегослучаев на 100 тыс. человек населения23,9229,7029,6029,6029,50Показатель досуточной летальности удалось стабилизировать, благодаря преемственности работы участковой службы и скорой помощи.
в том числе от инфаркта миокардаслучаев на 100 тыс. человек населения 98,908,908,80Уменьшение показателя связано с введением троиболитической терапии на догоспитальном этапе, что будет продолжено и в дальнейшем.
от инсультаслучаев на 100 тыс. человек населения 2,602,602,502,50В 2009 году умер 1 человек, в 2010 году 2 человека, показатель стабильный. У самых тяжелых больных с обширным инфарктом мозга смерть непредотвратима.
41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всегослучаев на 100 тыс. человек населения 22,9022,9022,9022,90Уменьшение смертности детей уменьшилось в связи с уменьшением гибели детей в ДТП. Приобретение оборудования по Программе "Модернизации здравоохранения", "Качественное здравоохранение" позволит своевременно и более качественно обследовать детей, своевременно выявлять патологию и проводить лечебные мероприятия.
в том числе:XXXXXXX
на домуслучаев на 100 тыс. человек населения5,529,209,1099Показатель смертности на дому детей стабильный. Всегда есть дети с тяжелой врожденной патологией, смерть которых неизбежна. Своевременное обследование беременных женщин на УЗИ экспертного класса позволит своевременно диагностировать врожденные аномалии развития плода.
в первые сутки в стационареслучаев на 100 тыс. человек населения0,9213,8013,7013,6013,50Умер ребенок с врожденной патологией сердца, прожив 3,5 часа и ребенок 8 лет с тяжелым заболеванием от кровотечения - смерти непредотвратимы. Своевременное обследование беременных на УЗИ экспертного класса позволит лучше диагностировать врожденные аномалии.
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всегочеловек на 10 тыс. человек населения174163,30162,20162,20162,20Число работающих в муниципальных учреждениях уменьшилось в связи с выведением на аутсорсинг функций, несвойственных здравоохранению - сокращено 30 физических лиц в службе питания больных и охраны учреждений.
в том числе:XXXXXXX
число врачей (физ.лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)человек на 10 тыс. человек населения26,4025,2025,2025,2025,20Уменьшения количества врачей связано с выходом их на пенсию, обновления кадров практически нет. Также врачи увольняются с переходом в ведомственные медицинские учреждения и другие территории (с более привлекательными условиями труда). На 16 врачей меньше в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года)человек на 10 тыс. человек населения5,205,105,105,105,10Количество участковых врачей уменьшилось в связи с выходом на пенсию 3-х врачей, пополнения молодыми кадрами нет.
число среднего медицинского персонала (физ.лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)человек на 10 тыс. человек населения8584,7084,7084,7084,70Значение показателя числа средних медицинских работников является оптимальным для нашей территории.
из них медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года)человек на 10 тыс. человек населения6,606,806,806,806,80Значение показателя числа средних медицинских работников является оптимальным для нашей территории.
число прочего персонала в расчете на 10000 человек населения (на конец года)человек на 10 тыс. человек населения 53,5053,4053,4053,40Число работающих в муниципальных учреждениях уменьшилось в связи с выведением на аутсорсинг функций, несвойственных здравоохранению - сокращено 30 физических лиц в службе питания больных и охраны учреждений.
из них младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)человек на 10 тыс. человек населения 25,9024,8024,8024,80Количество младшего медицинского персонала уменьшилось в связи с сокращением вакантных ставок и перераспределением объема работы младшего медицинского персонала.
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранениядней10,6010,2010,2010,1010,10средняя продолжительность пребывания больного на койке в круглосуточном стационаре уменьшается в связи с достижением результата лечения за более короткий срок.
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранениядней341,10346,10346,10346,10346,10Показатель среднегодовой занятости койки является оптимальным для нашей территории
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населенияединиц54,5056,5053,0853,0853,08Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату трударублей 329,92328,04328,04328,04Стоимость без учета расходов на оплату труда и начислени й на оплату труда
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату трударублей 162,59162,59162162,59Стоимость без учета расходов на оплату труда и начислени й на оплату труда
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:XXXXXXX
стационарная медицинская помощькойко-день1,971,871,841,841,84Стационарная помощь будет уменьшаться за счет применения менее дорогостоящих видов помощи: стационар на дому и дневной стационар
амбулаторная помощьпосещение8,908,589,309,309,30Увеличение объемов за счет работы Центра здоровья, увеличения количества проф.осмотров
дневные стационары всех типовпациенто-день0,500,510,640,640,64Увеличение объема связано с уменьшением объемов стационарной медицинской помощи в целях эффективного использования средств
скорая медицинская помощьвызов0,310,320,320,320,32Показатель является оптимальным для нашей территории
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:XXXXXXX
стационарная медицинская помощьрублей687,60793,82824,70824,70824,70Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов и продуктов питания.
амбулаторная помощьрублей135,10154,43160,50160,50160,50Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов.
дневные стационары всех типоврублей213,10212,09220,30220,30220,30Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов.
скорая медицинская помощьрублей767,40957,191069,2011091111,30Рост за счет повышения ФОТ из средств бюджета и ОМС, а также индексации медикаментов.
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонтаединиц 2443ЧГП №1 травм.отделение ремонт запланирован в 2011-2012г. по программе модернизации. По программе соц. экономического развития запланирован ремонт при наличии денег в бюджете района: 1. детской больницы (с 2011г. она будет отд. юр.лицом), 2. патолого-анатомического корпуса, инфекц. отделения МЛПУ "ЧЦГБ"; 3. МЛПУ "ЧГБ №2"
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранениетыс. рублей201020152001136032199141196974В составе расходов 2009г. расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 132845,3 тыс.руб.Увеличение расх. бюджета в 2010г: за счет средств выделения доп. средств на условиях софинансирования для закупки 12 машин скорой помощи на сумму 5,4 мл.руб.; средств передаваемых в краевой бюджет в целях перевода учр.здрав. на одноканальное фин-е 9,1 млн.руб.; зачисления остатков средств по предпр. деят-и по сост.на 01.01.2010г. на бюджет в сумме 6,6 млн.руб. Общая сумма средств переданных на централизацию в краевом бюджете с учетом уменьш. суммы дотации мун.району в 2010г. составила 40,9 млн. руб. в 2011г - 47,5 млн.руб. Расходы 2012г.-2013г. увеличены на сумму средств передаваемых в краевой бюджет в целях перевода учр.здрав. на одноканальное фин-е 59,7 млн.руб. и 64,4млн.руб. Кроме того в связи с дефиц. ср-в район.бюджета в 2011г. на реализ.ПРП "Кач.здрав-е" предусм.в миним.объеме 2,3 млн.руб, на 2012-2013гг. эти расходы не предусм.
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средствтыс. рублей1262912375000В составе расходов 2009г. расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 8989,6 тыс.руб. Увеличение расходов в 2010г связано с доп.выделением средств для приобретения автомобилей скорой помощи на сумму 5,4 млн.руб; а также использования остатков средств по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2010г. по бюджетной смете
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходовтыс. рублей188391139626136032199141196974В составе расходов 2009г. расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 123855,8тыс.руб. Расходы 2010 г. увеличились за счет средств передаваемых в краевой бюджет в целях перевода учр.здрав. на одноканальное фин-е 9,1 млн.руб.; остатков средств по предпр. деят-и по сост.на 01.01.2010г. зачисленных на бюджет . Расходы 2012г.-2013г. увеличены на сумму средств передаваемых в краевой бюджет в целях перевода учр.здрав. на одноканальное финансирование 59,7 млн.руб. и 64,4млн.руб.; в 2013г. -уменьшение переданных гос.полномочий (ден.выплаты мед перс. ФАП и скорой помощи)
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату трудатыс. рублей1413729647810461510701397744В составе расходов 2009г. расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 95428,7тыс.руб. ФОТ в 2010г. увеличен на сумму доплат до МРОТ; с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; повышение ФОТ работников учреждений здравоохранения предусмотрено с 01.06.2011г. на 6,5% и муниципальных служащих на 3,25%. В 2013гг снижение за счет уменьшения переданных гос.полномочий (ден.выплаты мед перс. ФАП и скорой помощи)
III. Дошкольное образование детейXXXXXXX
55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей *% числа опрошенных5138,50   Недостаточно средств на улучшение предметно-развивающей среды, материально-технического оснащения учреждений, плановое закрытие ДОУ на ремонт, на период отпусков сотрудников
56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учрежденияхчеловек 4798492849284968Рост количества детей в 2011 году связан с передачей в муниципалитет ДОУ п. Марковский
57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учрежденияхчеловек 0000203 ребенка посещают занятия у ИП, 30 детей получают услугу по уходу и присмотру (полный день с питанием), но нет негосударственных ДОУ
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)человек00000203 ребенка посещают занятия у ИП, 30 детей получают услугу по уходу и присмотру (полный день с питанием), но нет негосударственных ДОУ
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образованиичеловек 5407543054605490Показатель повышается за счет увеличения рождаемости
59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет%2,800,090,100,100,10Увеличение за счет роста рождаемости
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учрежденийединиц 0,760,760,760,76Хорошая посещаемость обусловлена организацией профилактической и оздоровительной работы в ДОУ, организацией закаливающих процедур и физкультурно-оздоровительных мероприятий
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учрежденийединиц 44363637В 2013 г. планируется открыть вновь построенный детский сад в с.Фоки
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонтаединиц 1000ДОУ № 15 требует капитального ремонта
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений% 38,40404040Показатель является стабильным за счет обучения педагогических работников в ВУЗах без отрыва от производства
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образованиетыс.рублей284774268443275276285616292362В составе расходов 2009г. расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 235406,9 тыс.руб. В составе расходов 2010г. сумма средств на реализацию инвест. проектов по реконструкции ДОУ №9, 26,14 и регион.проекта "Новая школа" составила 35 млн.руб., аналогичные расходы запланированные с составе бюджета на 2011г. составили 3,4 млн.руб., на 2012-2013гг. данные расходы не запланированы. С 2011г. передан из федеральной в муниц. собственность Марковский д/сад;
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средствтыс.рублей41111652548450478В составе расходов 2009г. расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 3943 тыс.руб.,в т.ч.расходы связанные с реализацией инвест и регион. проектов -432,6 тыс.руб. в связи с: выводом с 2010г.части учреждений в автономные- расходы отраж.по КОСГУ 241; дефицитом бюджетных средств- расходы сокращены
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату трудатыс.рублей163568147764159192162883162687В составе расходов 2009г. расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 162510,2 тыс.руб.; в связи с: выводом с 2010г.части учреждений в автономные- расходы отраж.по КОСГУ 241; Кроме того: с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; с 2011г. Передан из федеральной в муниц. собственность Марковский д/сад; повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5%
IV. ОбразованиеXXXXXXX
67. Удовлетворенность населения качеством общего образования *% числа опрошенных48,1031,70   Рост неудовлетворенности населения связан с проведением мероприятий по оптимизации сети учреждений (объединение классов в классы-комплекты в сельских ОУ, закрытие отдаленных, малокомплектных структурных подразделений сельских школ, реорганизация ОУ)
68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей *% числа опрошенных48,1036,50   Оптимизация штатной численности работников, сокращение количества объединений дополнительного образования в ОУ
69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам% 97,2898,9098,9098,90Планируемый рост будет осуществлен в результате спланированных мероприятий по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ
70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языкучеловек 369444502505Данные комплектования общеобразовательных учреждений
71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языкучеловек 367441499502Планируемый рост будет осуществлен в результате спланированных мероприятий по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ
72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математикечеловек 368444502505Данные комплектования общеобразовательных учреждений
73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математикечеловек 359438496498Планируемый рост будет осуществлен в результате спланированных мероприятий по повышению квалификации учителей, повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ
74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образованиичеловек 5555Данный показатель прогнозируется в связи с ежегодным внесением изменений в контрольно-измерительные материалы по ЕГЭ, которые усложняют процедуру сдачи ЕГЭ
75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учрежденийчеловек 337415480483Данные комплектования общеобразовательных учреждений
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений% 5,525,825,825,82Проблема привлечения в сферу образования молодых специалистов
77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местностиединиц 12111111Показатель уменьшился в связи с реорганизацией СОШ № 3 с 01.09.2010 г.
78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местностиединиц 11111111Сохранение сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонтаединиц 2210В результате проведенных мероприятий здание филиала МАОУ СОШ № 2 в 2012 году будет выведено из эксплуатации, а к 2013 году будет снесено. В здании МОУ СОШ № 4 к 2012 г. будут проведены мероприятия по капитальному ремонту.
80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)человек 7936812685608874Показатель повышается за счет увеличения количества новорожденных, оттока сельского населения в город
81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)человек 2337229524212513В 2011 году - показатель снизился за счет оттока сельского населения в город, а в 2012 -2013 - показатель повышается за счет увеличения количества новорожденных
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях% 84,3080,6080,6080,60Система мероприятий по формированию у обучающихся здорового образа жизни, реализация регионального проекта "Школьный спортивный сертификат", введение 3 часа по физической культуре
83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)человек 764764764764С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)человек 618618618618С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)человек 464464464464С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)человек 228228228228С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)человек 300300300300С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)человек 298298298298С учетом увеличения количества обучающихся характерна тенденция увеличения интенсивности труда работников общеобразовательных учреждений
89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)единиц 311315321330Показатель увеличивается в связи с ростом общего количества учащихся
90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)единиц 125123123123Рост количества учащихся в сельской местности по прогнозным данным будет незначительным, увеличится средняя наполняемость классов-комплектов без увеличения их общего количества
91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)рублей 267700263977300827323236Показатель увеличивается в связи с при менением индекса-дефлятора
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образованиетыс.рублей485037448956473346503862519710Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 2009г. (расчитанные аналогично данным 2010-2013гг) составляют 503262,7 тыс.руб. в т.ч. расходы на реализацию инв. и регион проектов 44690,4 тыс.руб., создание новых образовательных центров 31970,5 тыс.руб.;в 2010г расх.на инвест и регион. проекты составили 22921,6 тыс.руб, что меньше предыдущего периода на на 21768,8 тыс.руб.; Кроме того с 2010г. уменьшение гос.полномочий по опеке; расходы по поддержке малоимущ.семей- перенесены в раздел соц.политики;2011-2013гг- индексация расходов, увелич.расходов в связи с передачей в мун.собственность Марковской СОШ
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средствтыс.рублей6234617757644867036867В составе расходов 2009г. расходы на реализацию инв. и регион проектов 35941,4 тыс.руб., создание новых образовательных центров 15758,9 тыс.руб.;в 2010г. расходы по фин-ю инвест проектов по реконструкции СОШ № 2,СОШ № 3 и СОШ с.Сосново составили 7,4 млн.руб .на реализ. Региональных проектов Новая школа и приведение в нормат.состояние объектов соц.сферы на 1,6 млн.руб. На 2011-2013г. в связи с недостаточностью бюджетных средств данные расходы не запланированы
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходовтыс.рублей398697431199466898497159512843примеч.к п.92
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату трудатыс.рублей228207302193316558325535330350Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности составили 2009г. (расчитанные аналогично данным 2010-2013гг) составляют 309164,9 тыс.руб.; Уменьшение расходов в 2010г. связано с уменьшением гос.полномочий по опеке; расходы по поддержке малоимущ.семей- перенесены в раздел соц.политики;в связи с: выводом с 2010г.части учреждений в автономные- расходы отраж.по КОСГУ 241; Кроме того: с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5% ,
96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансированиеединиц 23222222Показатель уменьшился в связи с реорганизацией СОШ № 3 с 01.09.2010 г. (присоединение СОШ № 3 к СОШ № 10)
97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результатединиц 23222222Показатель уменьшился в связи с реорганизацией СОШ № 3 с 01.09.2010 г. (присоединение СОШ № 3 к СОШ № 10)
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственностичеловек1225811340977997799779Изменение показателя связано с уменьшением количества учреждений, подведомственных КМП, оказывающих услугу по дополнительному образованию по причине отсутствия лицензии
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе)человек1655616400163861643916758Показатель повышается за счет увеличения количества новорожденных
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образованиетыс.рублей6824863803714227458375599Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 66952,4 тыс.руб. В 2010г. Проведено сокращение сверхнормативных штатных единиц. Увеличение расходов 2011-2013гг связано с передачей с 2011г. Спортивного комплекса в пос.Марковский. Кроме того: с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5% ,
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средствтыс.рублей8571634500Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 608,7 тыс.руб. в связи с недостаточностью бюджетных средств - расходы сокращены
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату трудатыс.рублей5946648935485714983549816Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 59050 тыс.руб. В 2010г. проведено сокращение сверхнормативных штатных единиц. часть учреждений переведено в статус автономных, расходы в связи с этим проводятся по КОСГУ 241. Увеличение расходов 2011-2013гг связано с передачей с 2011г. Спортивного комплекса в пос.Марковский. Кроме того: с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5% ,
V. Физическая культура и спортXXXXXXX
103. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом%15,6016,501718,2018,25Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий; сохранение сети спортивных школ и учреждений дополнительного образования; активная пропаганда здорового образа жизни; реализация Пилотного проекта "Школьный спортивный сертификат"
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:XXXXXXX
спортивными залами% 50,4052,705353Изменение показателя связано с уменьшением количества населения Чайковского муниципального района (данные Росстата - 103905 человек), который рассчитывается по установленной Методике с учетом численности населения
плоскостными спортивными сооружениями% 23,7024,802525 
плавательными бассейнами% 12,3012,8012,8012,80 
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорттыс.рублей625991969812441323Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 625 тыс.руб. С 2010г. Проиндексированы расходы на проведение мероприятий. В расходах на 2011г предусмотрены средства фонда софинансирования расходов для передачи городскому поселению на реализацию инвест проекта по реконструкции Стадиона
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильемXXXXXXX
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всегокв. метров18,8119,992019,2819,49 
в том числе введенная в действие за годкв. метров0,380,330,330,230,23 
107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всегоединиц397400,13400,13402404 
в том числе введенных в действие за годединиц4,544,224,223,683 
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: *XXXXXXX
общая площадь жилых помещенийкв. метров0 125001400015000 
число жилых квартирединиц0 130145157 
109. Год утверждения или внесения последних изменений: *XXXXXXX
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)год20092010201100 
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)год00000 
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктурыгод00000 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйствоXXXXXXX
110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами% числа опрошенных 53,10    
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:XXXXXXX
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме%0,5864565554 
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом%1,224,827,607,607,60 
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием%27,551,251,201,201,20 
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы%40,8029,9324,302526 
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов%029,9023,1023,1023,10 
112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) *%85,7050646868 
113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов *%87,50100909090 
114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: *XXXXXXX
электрическая энергия%9988,8495100100 
тепловая энергия%101,5539,8743,3843,38 
горячая вода%2734,0738,6243,3843,38 
холодная вода% 57,9859,0260,1060,10 
природный газ%034,1838,5038,5038,50 
115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги *% 81,90    
116. Процент подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года)XXXXXXX
жилищного фонда%100100100100100 
котельных%100100100100100 
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: *XXXXXXX
по водоснабжению%0     
по водоотведению%0     
118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства%33,30 000 
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет%41,8047,60506070 
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными%0,830,800,720,650,60 
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всеготыс.рублей63714380781692390820238Расходы муниципального района за 2009г составили 6371,2 тыс.руб, из них расходы на приобретение жилья детям-сиротам 5337,8 тыс.руб.В расходах 2010г. - 3253,4 тыс.руб -технич.эксплуатацию газопроводов, 1126,8 тыс.руб на реализ.инвест.проектов. На период 2011-2013гг предусмотрены средства фонда софинансирования расходов на реализацию региональных проектов
в том числе:XXXXXXX
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средствтыс.рублей6211811000 
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населениятыс.рублей00000 
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услугитыс.рублей00000 
VIII. Организация муниципального управленияXXXXXXX
122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)*% числа опрошенных15,5020,20    
в том числе их информационной открытостью *% числа опрошенных17,5020,20    
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)%0,6068,805,106,50В соответствии с Соглашением с Пермским краем для социальной сферы
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)%72,3484,8080,7077,6077,20снижение доли в связи с увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов% 30,3330,3330,3330,33 
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:XXXXXXX
клубами и учреждениями клубного типа% 39,02393939В каждом населенном пункте должен быть клуб или ДК, что на данный момент не предоставляется возможным: для строительства новых - отсутствие средств, для приспособления имеющихся зданий - невозможно выполнить предъявляемые требования
библиотеками% 46,94929295Возобновление работы филиала Ольховской ЦБС в д.Кемуль
парками культуры и отдыха% 0100100100Обеспеченность полная
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)% числа опрошенных20,4041,30    
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культурутыс.рублей999017054188691893219489Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 9990 тыс.руб. с января 2010г. переданы из краевого бюджета учреждения музея и галереи; с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5% ,муниципальных служащих на 3,25%
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средствтыс.рублей33663207193222Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 336 тыс.руб. В связи с недостаточностью бюджетных средств расходы на осносные средства ограничены
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату трудатыс.рублей72996503686071867122Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деtd ятельности за 2009г составили 7298 тыс.руб. Изменение статуса Учреждения Центра культуры на автономное с 2010г. повлияло на снижения данного показателя, т.к. расходы по нему отражены по КОСГУ 241. с 01.01.2011г. увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; предусмотрено повышение ФОТ работников бюджетных учреждений с 01.06.2011г. на 6,5% ,муниципальных служащих на 3,25%
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)%0,040    
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений%00000 
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы% 64,50555555Отсутствие финансирования временных рабочих мест
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)(1 - да, 0 - нет)11111 
135. Среднегодовая численность постоянного населениятыс. человек108,70103,92103,96104,06104,16 
136. Численность населения на начало годатыс. человек108,65103,93103,91104,01104,11Численность населения спрогнозирована в сторону увеличения (на 0,1 тыс. человек ежегодно) в соответствии с базовым вариантом уточненного прогноза, сформированного в 2010 году
137. Численность населения на конец годатыс. человек103,93103,91104,01104,11104,21 
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всеготыс. рублей15737381409780140908515124021552768Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 1434473,2 тыс.руб.в связи с дефицитом бюджетных средств и изменением части гос.полномочий - расходная часть бюджета уменьшена. В соответствии с законодательством условно утвержденные расходы на 2012г составляют 35,9 млн.руб. на 2013г 55,2 млн. руб
в том числе:XXXXXXX
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средствтыс. рублей9115243902795082858674Расходы муниципального района без учета средств от приносящей доход деятельности за 2009г составили 86736,3 тыс.руб., в т.ч. расходы на реализацию инвест и региональных проектов 45594,1 тыс.руб. В составе расходов 2010г: сумма средств на реализацию инвест и региональных проектов 14035,2 тыс.руб.; сумма основных средств приобретенных за счет остатков по предприним.деятельности зачисленных на бюджетный счет по состоянию на 01.01.10г. в сумме 5130 тыс.руб.; приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники на условиях софинансирования на общую сумму 6894 тыс.руб. В связи с недостаточностью средств в 2012-2013гг данные расходы не предусмотрены
138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального районатыс. рублей 1895315,80170455718121511854827с 2011 г. в бюджетах поселений не предусмотрены расходы на реализацию регион. И инвест.проектов
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всеготыс. рублей5354952350568275815457617Расходы муниципального района за 2009г составили 51463,1 тыс.руб. С 01.01.2011г.предусмотрено увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на 8%; увелич. ФОТ на 3,25% с 01.06.2011г
в том числе:XXXXXXX
в расчете на одного жителя муниципального образованиятыс. рублей0,850,500,550,560,55 
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий%1,201,30000в связи недостаточностью бюджетных средств - программные расходы не утверждены
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном видеединиц00055Градостроительная деятельность (заявления на перепланировку, разрешение на стр-во, на ввод, град.план, перевод из жилое в нежилое)
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениямиединиц1159111845454542 услуги - услуги в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, спорт, молодежная политика). Дорожная деятельность (текущий ремонт, капитальный ремонт, содержание). Нет данных Комитета по управлению имуществом
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном видеединиц00033Градостроительная деятельность (заявления на перепланировку, разрешение на стр-во, на ввод)
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиXXXXXXX
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:XXXXXXX
электрическая энергиякВт·ч на 1 проживающего520,15534,67537,34540,03542,73Анализ 2009-2010 гг. показал тенденцию увеличения потребления ЭЭ населением в многоквартных домах. Сохраняя существующую динамику покзатель будет увеличиваться.
тепловая энергияГкал на 1 кв. метр общей площади0,270,260,250,240,24На основании данных потребления многоквартными домами ТЭ в 2009-2010 гг. выявилась динамика снижения. В связи с реализацией энергосберегающих мероприятий в жилом фонде (в т.ч. установка общедомовых приборов учета и регуляторов температурных режимов) потребление тепловой энергии будет снижаться и стабилизируется на уровне 0,24 на 1 кв.м. площади
горячая водакуб. метров на 1 проживающего41,9635,67363636В связи реализацией энергосберегающих мероприятий в жилом фонде (в т.ч.установкой индивидуальных приборов учета на ГВС, заменой труб) фактическое потребление ГВ снизилось и будет стабилизировано к 2013 году.
холодная водакуб. метров на 1 проживающего50,5748,28484848В связи реализацией энергосберегающих мероприятий в жилом фонде (в т.ч.установкой индивидуальных приборов учета на ХВС, заменой труб) фактическое потребление ХВ снизилось и будет стабилизировано к 2013 году.
природный газкуб. метров на 1 прожива ющего146,90142,74138,46134,30130,27Благодаря проведению работ по установке индивидуальных приборов учета на газоснабжение в многоквартных домах газосабжающими организациями, нормализовалось потребление газа населением, следовательно значение показателя будет снижаться до естественного уровня.
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:XXXXXXX
электрическая энергиякВт·ч на 1 человека населения117,38143,55139,24135,07131,01 
тепловая энергияГкал на 1 кв. метр общей площади0,290,290,280,270,26 
горячая водакуб. метров на 1 человека населения4,104,194,063,943,82 
холодная водакуб. метров на 1 человека населения9,858,728,468,207,96 
природный газкуб. метров на 1 человека населения0,020,020,020,020,02 
Дополнительные показателиXXXXXXX
Удельный вес территории, охваченной договорами на благоустройство и озеленение, к общей площади городского округа%  0,040,040,04 
Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением%60,5569,41707172 
Коэффициент эффективного обращения с отходами потребленияединиц000,010,020,04 
  • bezopastnost.png
  • 18a83468
  • bd10e0bc
  • ea38b5f1
  • 6cb07bd4
  • f76a5e43
  • 8.jpg
  • 372cc4f4
  • da7a2aa9
  • logo_mydoc.gif
  • roi270x70.jpg
  • bankdanneh112013_201310251647.jpg
  • ЦЭ телевидение.jpg
  • Роскомнадзор.jpg
  • Универсальный сервис.jpg 
  • f7ea84c780dbe9e8dceb0a62f98d473c.png
  • denver-heating-cooling-hero-images-02-1.jpg
  • pkovoi.png
  • баннер ОКС.JPG
  • баннер автовозал.jpg
  • баннер водоканал.jpg
  • баннер.jpg
  • Банер-соц.услуги.jpg