Пояснительная записка к докладу главы Чайковского муниципального района

Работа Чайковского муниципального района с целевыми показателями основывается на необходимости создания надежности для населения в условиях кризисных явлений в экономике. Приоритеты, установленные на уровне государства и Пермского края, являются основой для разработки задач по сохранению потенциала и развитию Чайковской территории. Деятельность администрации выстраивается с учетом возможностей увеличения собственных доходов бюджета и реализации программы социально-экономического развития территории.

I Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

В настоящее время на территории Чайковского района общая протяженность муниципальных дорог составляет 175,954 км. В случае признания ряда объектов бесхозяйными, таких как:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием снизится со 100% до 69,4%. Ввиду этого, после принятие в муниципальную собственность вышеуказанных объектов, необходимо предусмотреть возможность финансирования строительства муниципальных дорог.

Мероприятия по строительству автодорог:

2009 г – капитальный ремонт а/д Альняш-Романята – 2,3 км;

2009 г - ПИР на капитальный ремонт Сосново-Дедушкино – 5 км

2010 г – капитальный ремонт Сосново-Дедушкино

2011 г – капитальный ремонт Кукуштан-Чайковский-Кирилловка

На территории Чайковского муниципального района расположен ряд населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района – г. Чайковский (д. Карша, д. Лукинцы, д. М.Соснова, д. Детский Дом, д. Ванчики, д. Б.Гора, д. Соловьи, д. Ивановка, д. Сарапулка, д. Чернушка, д. Векошинка) общей численностью жителей 424 человека, что составляет 0,39 % от общей численности населения Чайковского района.

Открытие маршрутов на дорогах по указанным населенным пунктам будет возможно после приведения дорог в соответствии с нормативными требованиями надзорных органов.

Сельское хозяйство

Мероприятия по увеличению доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий:

1. Поиск инвесторов (информация размещается на сайте Министерства сельского хозяйства Пермского края).
2. Увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных предприятиях.
3. Образование на свободных землях крестьянско-фермерских хозяйств.

Мероприятия по увеличению веса прибыльных с/х организаций:

1. Повышение продуктивности с/х угодий и животных.
2. Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции.
3. Поиск новых рынков сбыта с/х продукции с целью увеличения доходности предприятий.

Итогом проводимой работы, помимо достижения целевых показателей и создания благоприятной среды проживания для населения должно стать повышение уровня информированности и положительное отношение жителей к работе исполнительных органов власти на территории района.

II Доходы населения

Показатели «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района» и «Среднемесячная номинальная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района» рассчитаны с учетом предварительного прогноза социально-экономического развития Чайковского муниципального района до 2011 года (пессимистический вариант).

Прогноз социально-экономического развития Чайковского муниципального района на 2009-2011 гг. разработан отделом экономики и развития территории администрации района в соответствии со сценарными условиями функционирования российской экономики, Пермского края, динамикой развития экономической ситуации в районе.

Введение новой системы образования в общеобразовательных учреждениях с 01.09.2009 г., а затем в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования позволить повысить среднемесячную номинальную заработную плату работников сферы образования и достичь в 2011 году:

• муниципальные дошкольные учреждения – 7000 рублей;
• учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 12000 рублей;
• прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 7200 рублей.

III Здравоохранение

Чайковский муниципальный район на протяжении последних лет является одной из благополучных территорий Пермского края по медико-демографическим показателям – показатели общей и младенческой смертности на 20% и 30% соответственно ниже среднекраевых, естественный прирост в 2007-2008гг. имеет положительное значение.

Развитие сферы здравоохранения района во многом связано с участием в реализации приоритетных проектов и целевых программ:

• приоритетный национальный проект «Здоровье»;
• приоритетный региональный проект «Качественное здравоохранение»;
• краевая целевая программа «Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Пермского края на 2004-2006 годы»;
• пилотный проект «Повышение качества услуг хирургического профиля в сфере здравоохранения».

Повышение квалификации и оплаты труда медицинского персонала, проведение диспансеризации и иммунизации населения, приобретение лечебно-диагностического оборудования и автомобилей скорой помощи - является результатом участия территории в приоритетном национальном проекте «Здоровье».

На участие в реализации Приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» в 2007-2009гг. выделено 65 488,37 тыс. руб. В рамках реализации проекта осуществлен капитальный ремонт поликлиники №1; подготовлены к лицензированию учреждения МЛПУ «Чайковская центральная городская больница», МЛПУ «Фокинская участковая больница», МЛПУ «Чайковская городская больница № 2», МУЗОТ "Чайковский центр медицинской профилактики"; произведен капитальный ремонт ФАПа д. Дедушкино Сосновского сельского поселения.

Благодаря проведенным реконструкции и строительству введены в эксплуатацию здания ФАПов в 5 сельских поселениях (Ольховское, Фокинское, Сосновское, Альняшинское, Зипуновское сельские поселения).

В рамках реализации целевой муниципальной программы «Семья» в 2008г. обеспечены реанимационным оборудованием акушерское отделение и отделение патологии новорожденных на общую сумму 572,0 тыс. руб. (средства районного бюджета).

Для достижения улучшения показателей здоровья населения необходимо продолжать удерживать на высоком уровне долю профилактических осмотров работающих с профессиональной вредностью, что дает возможность раннего выявления и своевременного лечения заболеваний. (Планируется охватить осмотром 98,5 % работающих в 2009 г, 98,7 - в 2010 г и 98,9 в 2011 г).

Будут продолжены диспансерное наблюдение детей, беременных женщин со 100 % охватом, реализация НП «Здоровье» в части Дополнительной диспансеризации работающего населения (предполагается 100 % выполнение плана, определенного для территории приказом Министерства здравоохранения ПК – в 2009г. 3015 человек), диспансерное наблюдение больных с социально значимыми заболеваниями (ИБС, Артериальная гипертензия, сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез) в соответствии с МЭСами.

Снижение показателей смертности от сердечно сосудистых заболеваний возможно при проведении диспансеризации больных ИБС при участии специалистов Пермского Института Сердца. Тесное сотрудничество начато с 2008 года. С 2009 года вводится в практическое здравоохранение современный метод лечения – тромболизис при инфаркте миокарда на этапе скорой помощи и продолжение его в кардиологическом отделении. Снижение показателей смерти детей до 18 лет возможно при совместной профилактической работе (управление образования, ОВД, другие) по профилактике суицидов и детского травматизма, при постоянном совершенствовании качества оказания помощи при травмах на всех этапах (скорая помощь, приемное отделение, отделение травматологии).

Медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи используются в лечебных учреждениях, осуществляющих лечение больных. МУЗОТ «Чайковский центр медицинской профилактики» занимается профилактической деятельностью и не применяет медико-экономические стандарты. Таким образом, 4 учреждения здравоохранения из 5 используют в своей деятельности медико-экономические стандарты, что составляет 80 %.

В связи с низкой укомплектованностью врачебным персоналом еще в 2001г. намечен комплекс мероприятий по привлечению на территорию Чайковского муниципального района специалистов. С 2007 года началось поступление на работу в учреждения здравоохранения Чайковского муниципального района врачей, которые обучались по контрактно-целевому приему в Пермской государственной медицинской Академии. На сегодняшний день в лечебных учреждениях работает 3 врача, 3 врача проходят интернатуру и 4 врача - ординатуру.

Уменьшение числа коек в муниципальных учреждениях здравоохранения происходит в связи с приведением коечного фонда к федеральному нормативу. В 2008 году сокращено 80 коек круглосуточного стационара. На 2010 год запланировано сокращение 8 коек.

В соответствии с Законом ПК от 30.12.2008 года № 361-ПК «О программе государственных гарантий оказания населению ПК бесплатной медицинской помощи» и Законом ПК от 14.12.2007 года № 155-ПК «О программе государственных гарантий оказания населению ПК бесплатной медицинской помощи» ежегодно происходит увеличение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи.

IV Дошкольное и дополнительное образование детей

Реализация пилотного проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные учреждения» с 01.01.2009 год позволит увеличить долю детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу до 93 % в 2011 году, в возрасте от 5 до 7 лет – 98,7 %.

Сохранение и дальнейшее развитие системы учреждений дополнительного образования позволит увеличить охват детей различными формами дополнительного образования до 70 % в 2011 году.

V Общее образование

С введением единого государственного экзамена (ЕГЭ) ежегодно увеличивается число выпускников 11 классов, сдающих ЕГЭ, более чем по трем предметам и достигнет в 2011 году 80 %.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения в настоящее время переведены на нормативное подушевое финансирование и с 01.09.2009 г. будет внедрена новая система оплаты труда (НСОТ) ориентированную на результат.

Демографическая ситуация в настоящее время не позволяет иметь на старшей ступени в город иметь контингент обучающихся более 150 человек, в селе – 84 человека. Эта проблема до 2011 года не будет еще решена, хотя с 2009 года начинается в целом увеличение контингента обучающихся.

Проведение ряда мероприятий по повышению эффективности расходов в сфере образования, оптимизации сети образовательных учреждений позволит в 2011 году добиться количества обучающихся на одного работающего – 6,2, на одного учителя – 14,5, на одного прочего работающего – 10,4. А также будет достигнут нормативная наполняемость в классах города – 25 человек, села – 15человек.

VI Физическая культура и спорт

Формирование здорового и гармонично - развитого поколения — одно из предназначений такой отрасли социальной сферы как физкультура и спорт.

Для достижения целевого показателя - увеличение численности населения систематически занимающегося разными формами физической культурой и спортом, к 2011г. до 15,9% определены следующие мероприятия: реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции спортивных сооружений в поселениях района.

Всего на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции (на 2009-2015 гг.) предусмотрено более 1 млрд. 171 млн. рублей всех уровней бюджета.

Особое внимание в развитии физкультуры и спорта на территории будет уделено строительству федерального Центра подготовки по зимним видам спорта, который будет создан на базе биатлонного и горнолыжного комплексов.

Центр разместится на участке площадью 51 га. Планируется создать современную инфраструктуру объекта, построить новые трамплины и трассы, стадионы для фристайла и лыжно-биатлонический, стрелкового тира, гостиницы и прочих объектов. На территории комплекса сможет тренироваться до 1000 спортсменов.

На строительство Центра будет направлено из федерального бюджета 1 млрд. 157 млн. руб., из них 30,0 млн. руб. в 2009 г. В 2009 году будут проведены проектно-изыскательские работы. Объект планируется сдать в 2011 г. В перспективе он станет базой для подготовки российских спортсменов - участников зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Создание Центра даст возможность молодым спортсменам (не только Пермского края, но и России) заниматься спортом на современном оборудовании, позволит привлечь на территорию дополнительные финансовые средства, создать рабочие места.

В рамках реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции спортивных сооружений в Чайковском городском поселении на стадионе «Центральный» предусмотрена замена земельного покрытия поля на современное искусственное покрытие. Для этого в 2009 году из бюджета будет направлено 10 млн. рублей из краевого и городского бюджета (в т.ч. бюджет Чайковского городского поселения – 4,4 млн. рублей).

Создание спортивно-оздоровительных клубов в учебных учреждениях, по месту жительства:

В рамках данного мероприятия с целью увеличения количества физкультурно-оздоровительных групп, секций по видам спорта ежегодно в бюджете городского спорткомитета предусматривать финансирование на открытие одного спортивного клуба в год: 2009г. - 630,0 тыс. руб., 2010г. - 630,0 тыс. руб., 2011г.- 760,0 руб.

VII Жилищно-коммунальное хозяйство

Создание ТСЖ, формирование принципиально новой системы управления частной жилищной собственностью – стратегическая задача ближайших лет. Но, передавая жилье в собственность жителям, должны взять на себя обязанности по капитальному ремонту передаваемых зданий.

В 2008 году проведены капитальные ремонты жилых домов, переданных в товарищества собственников жилья,

- Альняшинское с/поселение - 2 дома - 1779,692 тыс. рублей;

- Сосновское с/поселение - 2 дома - 2629,177 тыс. рублей;

- Чайковское г/поселение - 25 домов - 16052,0 тыс. рублей

В рамках реализации Федерального Закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» № 185-ФЗ на 2009 год заложены денежные средства в размере 3630,0 тысяч рублей на капитальный ремонт 34–х многоквартирных домов, переведенных в ТСЖ и частные управляющие компании.

Задачу по содержанию уже существующего жилищного фонда невозможно решать без вопросов жилищного строительства.

VIII Доступность и качество жилья

В последние годы на территории Чайковского района наблюдается значительный рост строительства жилищного фонда. Показатель по вводу жилья на территории Чайковского района один из самых высоких по Пермскому краю.

Правительство Пермского края поставило задачу увеличения строительства жилья, предполагаемый рост – 30% ежегодно. К сожалению, в условиях финансового кризиса, не только муниципальный район, но также и часть застройщиков не может участвовать в строительстве жилья.

Так же, ключевым фактором жилищного строительства является доступность земельных участков. У нас не осталось свободных участков под строительство жилья, единственным решением остаются площадки от сноса ветхого жилья.

Ввод жилищного фонда:

2008 год - 25072 м.кв.

2009 год - 30000 м.кв.

2010 год - 33000 м.кв.

2011 год - 30000 м.кв.

IX Организация муниципального управления

На территории Чайковского городского поселения в 2008 году образовано муниципальное автономное учреждение культуры «Киноцентр «Кама». Рассматривается возможность создания муниципальных автономных учреждений на базе социальной сферы.

Сфера культуры

Для эффективности деятельности сети учреждений и повышения уровня их привлекательности, повышения удельного веса населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях планируется проведение следующих мероприятий в 2009-2011 гг.:

1. Паспортизация культурно досуговых учреждений и создание электронной базы данных базы по ним в сельских поселениях
2. Работа дискуссионного клуба «Культурная среда».
3. Организация методической и практической помощи существующим национально-культурным центрам по вопросам культуры народов Прикамья. Формирование методического фонда по национальным культурам.
4. Проведение фестивалей и конкурсов различных уровней, национальных праздников, социально-культурных акций, профориентационных мероприятий.
5. Проведение в форме анкетирования мониторинга среди населения района удовлетворенностью услуг учреждений культуры и искусства.
6. Работа творческих лагерей.

Задачи по формированию доходной части бюджета

План по доходам в целом по Чайковскому муниципальному району за 2008 год выполнен на 84,9%, что составляет 1 817 476,9 тыс. рублей. Темп роста поступлений по сравнению с 2007 годом составил 127,2%. План по собственным доходам за 2008 год выполнен на 100,9%, поступило в бюджет 708 984,9 тыс. рублей. Темп прироста собственных доходов по сравнению с 2007 годом составил 22,3%. Основными источниками собственных доходов консолидированного бюджета в 2008 году являлись:

Доля собственных доходов консолидированного бюджета Чайковского муниципального района (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов консолидированного бюджета составила в 2007 году 35,1%, в 2008 году 34,3%, в 2009 году 44,1%, в 2010 году 50,3% и в 2011 году 49,4% :

С целью стимулирования деятельности органов местного самоуправления законодательством края на 2009-2011 годы перераспределена в пользу муниципального района часть налогов, подлежащих зачислению в соответствии с федеральным законодательством в бюджет Пермского края. Доходы бюджета на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. утверждены с учетом зачисления 100% транспортного налога, 70% налога на имущество организаций, 15% по налогу на доходы физических лиц, подлежащих ранее зачислению в бюджет Пермского края. Изменения в бюджетном законодательстве Пермского края повлияли на увеличение доли собственных доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета в 2009 году и в 2010-2011 годах.

В целях повышения уровня доходов консолидированного бюджета Чайковского муниципального района, разработан комплекс мероприятий по увеличению собственных доходов бюджета:

Расходы

Бюджет по расходам за 2008 год в целом по Чайковскому муниципальному району выполнен на 80,0%, что составляет 1798393 тыс.рублей, темпы прироста по сравнению с 2007 годом составили 27%. В структуре расходов бюджета за 2008 год наибольший удельный вес занимают следующие отрасли экономики и бюджетной сферы:

• образование – 788943 тыс.рублей, темп прироста к факту 2007 года составил 20%;
• здравоохранение – 217177 тыс.рублей, темп прироста к факту 2007 года составил 5,2%;
• культура – 92622 тыс.рублей, темп прироста к факту 2007 года составил 43,9 тыс.рублей;
• физическая культура и спорт – 33265 тыс.рублей, темп прироста к факту 2007 года составил 9,5%
• жилищно-коммунальное хозяйство – 205778 тыс.рублей, темп прироста к факту 2007 года составил 47,7%
• расходы на содержание работников органов местного самоуправления – 108474,8 тыс.рублей, темп прироста к факту 2007 года составил 35,1 %;
• транспорт - 3865 тыс.рублей, темп прироста к факту 2007 года составил 33,3 %
• дорожное хозяйство – 20446 тыс.рублей, темп прироста к факту 2007 года составил 20,9%.

Прогнозируемые расходы на 2009-2011 годы составят 1721761,9 тыс.рублей, 1784446,04 тыс.рублей и 1909884,7 тыс.рублей соответственно. При формировании расходной части бюджета были применены индексы-дефляторы, утвержденные губернатором Пермского края в составе сценарных условий функционирования экономики на 2009-2011 годы.

В экономической структуре расходов бюджета 2008 года расходы на выплату заработной платы составили 40,1%, что составляет 745218,8 тыс.рублей, темп прироста по сравнению с 2007 годом составил 17,3%. При формировании бюджета на 2009-2011 годов учтено повышение фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений в 2009 году на 11,5% к уровню 2008 года, в 2010 году – на 11% к уровню 2009 года, в 2011 году – на 10,1% к уровню 2010 года.

Денежное содержание муниципальных служащих и выборного должностного лица муниципального района на 2009-2011 годы не проиндексировано и сохранено на уровне 2008 года.

По бюджетным инвестициям на увеличение основных средств (КОСГУ 310) в целом расходы в 2008 году составили 178981 тыс.рублей, что на 31,7 % выше фактических расходов 2007 года. По бюджету строительства в целом расходы освоены на 28,8 %, а именно при плане 221233,1тыс. рублей расходы составили 119008,2 тыс. рублей. Из общих расходов на строительство 30,2 % или 35936,4 тыс. рублей произведены за счет привлеченных средств краевого бюджета.

Доклад главы муниципального образования ПК в соответствии с указом Президента РФ №607

Примечание: * данные показатели не заполняются администрациями муниципальных районов (п. 6 Указа Президента РФ от 28.04.08г. № 607)

Зам.главы по экономике, 
председатель комитета по управлению имуществом 
Т.В. Белик

Начальник отдела Э и РТ,
И.Ю. Оглезнева

Исполнитель,
Ю.А. Рычина