→
16+
|
Показатели |
первое чтение |
второе чтение |
отклонение |
|
ДОХОДЫ – всего |
971,2 |
1 263,9 |
+ 292,7 |
|
- собственные доходы |
815,5 |
825,8 |
+ 10,3 |
|
- дотация из РФФПМР |
- |
2,1 |
+ 2,1 |
|
- субвенции и субсидии из краевого бюджета |
- |
324,5 |
+ 324,5 |
|
- средства РФСР |
- |
111,5 |
+ 111,5 |
|
- доходы от предпринимательской деятельности |
155,7 |
- |
- 155,7 |
|
РАСХОДЫ - всего |
971,2 |
1 263,9 |
+ 292,7 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
0 |
0 |
|
|
|
2011 год |
2012 год | ||||
|
первое чтение |
второе чтение |
измен. |
первое чтение |
второе чтение |
измен. | |
|
ДОХОДЫ |
1 044,3 |
1 236,5 |
+192,2 |
1 148,8 |
1 340,2 |
+191,4 |
|
- собственные доходы |
873,2 |
879,4 |
+6,2 |
965,8 |
972,1 |
+6,3 |
|
- дотация из РФФПМР |
- |
39,4 |
+39,4 |
- |
40,7 |
+40,7 |
|
- субвенции и субсидии |
- |
317,7 |
+317,7 |
- |
327,4 |
+327,4 |
|
- предпринимательская деятельность |
171,1 |
- |
- 171,1 |
183,0 |
- |
- 183,0 |
|
РАСХОДЫ |
1 044,6 |
1 236,8 |
+192,2 |
1 149,1 |
1 340,5 |
+191,4 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-0,3 |
- 0,3 |
|
-0,3 |
- 0,3 |
|
|
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхоз. продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» |
2 303,3 |
2 693,7 |
2 792,7 |
|
- возмещение части затрат на уплату процентов сельхозпроизводителям по краткосрочным кредитам и займам |
583,3 |
871,1 |
917,8 |
|
- поддержка сохранения плодородия почв |
1 661,5 |
1 752,0 |
1 794,2 |
|
- мероприятия по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |
58,5 |
70,6 |
80,7 |
|
ЦП «Молодежь Чайковского муниципального района на 2008-2010 годы» |
504,0 |
- |
- |
|
ЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы» |
400,0 |
400,0 |
- |
обеспечение сбалансированности бюджетной системы муниципального района;
инвентаризация и приостановление ряда действующих расходных обязательств;
сохранение социальной направленности бюджета;
повышение результативности бюджетных расходов, совершенствование новых форм и методов управления муниципальными финансами района, расширение самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств.
|
Основные сценарные условия |
Единица измерения |
Значение показателя | |||
|
2009 год (оценка) |
2010 год |
2011 год |
2012 год | ||
|
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ) |
В % к предыдущему году |
114,2 |
113,7 |
112,5 |
111,3 |
|
Темп роста (снижения) налогооблагаемой прибыли |
% |
54,6 |
87,5 |
103,4 |
99 |
|
Фонд заработной платы |
млн.руб. |
4716 |
4833,4 |
5189 |
6045,6 |
|
Темп роста фонда заработной платы |
% |
98 |
102,5 |
107,4 |
116,5 |
