Информация об исполнении целевых программ за 2013 год

В соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденных постановлением главы Чайковского муниципального района от 15 августа 2008 года № 1581, представляем оценку эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных за 2013 год:

1. «Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014 годы»:

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что эффективность реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2012-2014 годы» за 2013 год понизилась по сравнению с плановыми показателями.

Благодаря оказанной финансовой поддержке, не произошло резкого снижения показателей «Количество вновь созданных малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей»

В течение 2013 года субсидии предоставлялись по Соглашению между администрацией и Министерством предпринимательства края 2012 года и по Соглашению 2013 года.

За счет остатков средств 2012 г. были предоставлены следующие субсидии:

1) на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных ему видов деятельности по уходу и присмотру за детьми – 1 субсидия на сумму 599,9 тыс. руб.

2) гранты начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности – 3 субсидии на общую сумму 899,9 тыс. руб.

В результате на заложенные в программе средства бюджета района в сумме 100,0 тыс. руб. были привлечены средства краевого и федерального бюджетов на сумму 1399,8 тыс. руб. Открылись 3 новых субъекта бизнеса, создано 7 рабочих мест.

За счет средств 2013 г. были предоставлены субсидии:

на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей– 4 субсидии на общую сумму 6011805,54.

На заложенные в программе средства бюджета района в сумме 602,0 тыс. руб. были привлечены средства краевого и федерального бюджетов на сумму 6592,8 тыс. руб. Инвестиционные вложения бизнеса составили 17,4 млн. руб., объем уплачиваемых налогов получателями субсидий составляет 10363,4 тыс. руб.

Неосвоенными остались средства в сумме 1183,0 тыс. руб. причиной послужил тот факт, что не все субъекты бизнеса, подавшие заявки на субсидирование осуществляют деятельность в приоритетных отраслях, определенных программой развития предпринимательства.

Такой вид поддержки как предоставление грантов начинающим субъектам предпринимательства в 2013 г. не предоставлялся, т.к. по итогам проведенных контрольных мероприятий было выявлено значительное количество нарушителей условий получения поддержки.

Контрольные мероприятия проведены в отношении 20 субъектов бизнеса. Нарушителями условий получения субсидий признаны 7 субъектов предпринимательства. В отношении 3-х материалы проверки переданы в правовой комитет для последующего обращения в суд для взыскания средств субсидии. 

В 2013 г. некоммерческая организация «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – Фонд) продолжила свою работу по выдаче микрозаймов субъектам предпринимательства.

Напрямую данный вид поддержки на количество субъектов бизнеса или количество созданных рабочих мест не повлиял. Условия получения микрозаймов не содержит данные требования при его получении. Субъектами бизнеса микрозайм брался в основном на пополнение оборотных средств.

Основная роль данного показателя – повышение доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам.

За 2013 г. выдано 10 микрозаймов на общую сумму 1470,0 тыс. руб. (это на 8 микрозаймов меньше чем в 2012 г.).

В целях повышения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам и устранения имеющихся административных барьеров:

- снято ограничение по предельной сумме микрозайма, которую субъект бизнеса может получить. Максимальный размер микрозайма может быть в размере до 1,0 млн. руб.

С 2013 г. Фонд осуществляет деятельность как Центр поддержки предпринимательства. Это проект Министерства промышленности, предпринимательства и торговли края. По итогам деятельности за 2013 год:

- оказано 262 консультаций;

- 13 субъектов СМСП получили микрофинансовую помощь в ПЦРП при поддержке Чайковского ЦПП.

За счет средств районного бюджета (без привлечения средств краевого и федерального бюджетов) были предоставлены следующие субсидии:

1) возмещение части затрат субъектам предпринимательства, связанных с участием в выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Федерации – выдано 5 субсидий на общую сумму 66,0 тыс. руб.

На остаток средств в сумме 9,0 тыс. руб. заявок от бизнеса не поступало.

2) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма – 1 субсидия на общую сумму 90,0 тыс. руб. Будет создано 1 рабочее место.

Имущественная поддержка 

Основная работа по имущественной поддержке осуществлялась в рамках Федерального закона 159-ФЗ и заключается в содействии в обеспечении СМСП возможностями для первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в указанные объекты. В 2013 г. по заявлению субъектов предпринимательства заключено 4 договора первоочередного выкупа имущества (Справочно: в 2012 г. – 3 договора). 21 объект имущества, соответствующий условиям федерального закона, остался не выкуплен субъектами бизнеса.

Информационно-консультационная и образовательная поддержка

В течение всего года активно оказывалась консультационная помощь субъектам предпринимательства по вопросам создания, ведения бизнеса, возможности получения поддержки. Оказано более 200 консультаций сотрудниками сектора развития предпринимательства.

Обучающие мероприятия для действующих предпринимателей, их сотрудников, а так же молодежи оказывались организациями, выигравшими конкурс, который объявляло Министерство промышленности, предпринимательства и торговли края.

Администрация принимала посильное участи в доведении информации до заинтересованных лиц, определении места проведения мероприятия, подборе групп.

В декабре месяце старшеклассники СОШ № 10 (НОЦ) приняли участие в неделе предпринимательства г. Пермь и выиграли 2 путевки в зимний бизнес-лагеь.

В рамках мероприятия «Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательств, общеобразовательными, среднеспециальными и высшими учебными заведениями района по повышению престижа рабочих профессий» проведены следующие мероприятия.

Совместно с предприятиями района в средствах массовой информации прошли видеосюжеты на тему «Я выбираю рабочую профессию в Чайковском», популяризирующие рабочие профессии. В сюжетах рассказывалась о профессиях - аппаратчик, слесарь-ремонтник, лаборант, красильщик, отбельщик, швея, механизатор. В сюжетах рассказывалось чем привлекательны данные профессии, где можно получить образование, куда пойти работать.

Учащиеся среднеспециальных и высших учебных заведений побывали на экскурсиях и посетили успешные предприятия из сферы малого и среднего предпринимательства: ООО «Нефтегаздеталь», ООО «Эрис», ООО «Чайковский завод нефтяного оборудования», ООО «Модульстрой», Чайковский кирпичный завод, КФХ Ташкинов. Всего организовано 12 экскурсий.

Мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности и межрегиональное сотрудничество

В рамках празднования Дня российского предпринимательства проведено: семинар «Новости законодательства», дискуссионная площадка «Бизнес на каблуках» в рамках «Женского форума».

2. Ведомственная целевая программа «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и глав муниципальных образовании Чайковского муниципального района на 2012-2014 года 

Эффективность реализации целевой программы «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих и глав муниципальных образовании Чайковского муниципального района на 2012-2014 года» по итогам 2013 года осталась на уровне плановых показателей.

Основной причиной невыполнения программных мероприятий является недостаточное участие сельских поселений в реализации программных мероприятий в 2013 году (заявки на повышение квалификации были поданы на 28 человек).

Снижение плановых показателей связано со следующими факторами:

- затраты на обучение (проезд, оплата проживания, командировочные расходы) входят в норматив на содержание органов местного самоуправления, но при формировании бюджетов сельских поселений на 2013 года не были включены;

- в связи с малочисленностью штатных единиц в сельских поселениях и выполнением одним сотрудников функционала разных отраслей, возникает проблема во взаимозаменяемости.

3. Ведомственная целевая программа «Привидение в нормативное состояние автомобильных дорог Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы»

Эффективность реализации Ведомственной целевой программы «Привидение в нормативное состояние автомобильных дорог Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы» за 2013 год повысилась по сравнению с плановыми показателями.

После проведения открытого аукциона в электронной форме были заключены муниципальные контракты с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию муниципальных дорог местного значения. Работы выполнены в полном объеме. Общая протяженность дорог местного значения требующих ремонта по состоянию на 01.01.2013 года составляла 76,6 км. В 2013 году отремонтировано автомобильных дорог 2,651 км, в том числе капитальным ремонтом 1,501 км, текущий ремонт проведен на протяжении 1,150 км, что составило 3,46% от общей протяженности дорог требующих ремонта. Текущий ремонт производился за счет местного бюджета. Капитальный ремонт был произведен за счет средств местного бюджета и привлечения краевых средств, в рамках ПРП " Муниципальные дороги" в соотношении 25% бюджет района, 75% бюджет Пермского края. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог планом предусматривалась 37,9%, в результате проведенных ремонтных работ снизилась и составила 37,1 %. Уменьшение кассовых расходов по всем показателям произошло в результате проведения открытого аукциона на Основании Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных».

4. Ведомственная целевая программа «Привлечение и закрепление врачебных кадров для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения Чайковского муниципального района на 2011-2013 годы»

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что эффективность реализации Ведомственной целевой программы «Привлечение и закрепление врачебных кадров для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения Чайковского муниципального района на 2011-2013 годы» за 2013 год осталась на уровне плановых показателей.

В части выполнения целевых показателей, по которым не предусматривалось финансирование, наблюдается снижение по следующему показателю Программы:

- предоставление служебного жилья привлеченным врачам-стажистам, желающим работать в учреждениях здравоохранения Чайковского муниципального района, снижение с 4 (план) до 0.

По итогам реализации всего комплекса программных мероприятий произошло снижение уровня обеспеченности врачебными кадрами на 10 тыс. населения - с 33,9 (план) до 33,4. При сохранении количества врачебных кадров произошел естественный прирост населения на 202 человека, соответственно коэффициент снизился по естественным причинам.

5. Ведомственные целевые программы «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы», «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы»

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 годы» за 2013 год, повысилась по сравнению с плановыми показателями, ведомственной целевой программы «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы» осталась на уровне плановых показателей.

Ведомственные программы работают в связке, взаимно дополняя друг друга.

В рамках программ делается акцент на осуществление деятельности объединений по инициативе молодежи, а это значит, что учреждение привлекают все больше и больше подростков и молодежи 14-18 лет. Летние формирования благодаря этому охватило не только 7-10 летних ребят, а и в большей степени 14-16-ти летних подростков.

По итогам реализации программных мероприятий увеличилось количество подростков и молодежи, занятых в объединениях по интересам в учреждениях Комитета МПФКиС на 173 человека. Одной из основных причин роста данного показателя послужило увеличение количества объединений, действующих в учреждениях Комитета на 41%.

В рамках реализации программ 30 специалистов повысили свою квалификацию, 90% успешно прошли аттестацию, 50 % повысили профессиональную компетентность.

Достижение плановых показателей свидетельствует об эффективной работе специалистов Комитета и высокой результативности мероприятий Программ.

6. Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

В рамках комплексной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» в 2013 году проведены следующие мероприятия:

1. осуществлялась деятельность муниципальной службы примирения в учреждении Комитета МПФКиС

За отчетный период от КДН поступило 76 заявок на работу с несовершеннолетними (заявки на работу по конфликтным ситуациям). При этом в 70% случаев работа привела к примирению сторон.

В течение года проведены 2 межведомственных совещания со специалистами служб и ведомств системы профилактики (представители КДН, ОВД, городского суда, образовательных учреждений).

В летний период на базе образовательного учреждения был организован лагерь Школьных служб примирения.

Специалист муниципальной службы примирения занял 3 место в краевом конкурсе специалистов, реализующих восстановительные технологии.

Планируется продолжить работу в данном направлении.

2. Дворовая спартакиада среди учреждений Комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту. Состоялись соревнования по шорт-треку, по шашкам, шахматам, настольному теннису, футболу, стритболу. Охват – 245 человек.

3. В 2013 году для подростков был организован Цикл обучающих семинаров по формированию правовых знаний у подрастающего поколения и повышения культуры законопослушания граждан с привлечением юристов-практиков, сотрудников ОВД, наркоконтроля, органов прокуратуры, СМИ. Всего организовано 5 семинаров. Для участников семинаров выступали приглашенные специалисты из других ведомств системы профилактики:

· Инспекторы отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних,

· Инспектор ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю филиал по Чайковскому району,

· Следователь по особо важным делам Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Чайковского межрайонного отдела,

· Старший помощник Чайковской городской прокуратуры.

Охват – 165 человек.

4. Массовое открытое мероприятие «День права» проходило в октябре 2013 года (1 этап) – 29 человек. Целью данного этапа являлся поиск новых форм организации мероприятия профилактической направленности. 2 этап проходил в декабре 2013 года. Охват – 100 чел. Были разработаны и распространены листовки и буклеты профилактической направленности «Право – это не только права…», «Твои трудовые права».

5. Семинар «Формы и методы работы по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-молодежной среде» для специалистов Комитета МПФКиС АЧМР. Обсуждение взаимодействия между социальными педагогами, психологами и другими специалистами учреждений, подведомственных Комитету МПФКиС. Формы и методы контроля. Знакомство с механизмом взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению фактов пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления ребенка в опасности, фактов жестокого обращения с детьми. Работа с регистрами. Списки СОП и «Группы риска». Всего проведено 3 семинара, с общим охватом 60 человек.

7.Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодёжной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2012 – 2014 годы» 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодёжной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2012 – 2014 годы» за 2013 год повысилась по сравнению с плановыми показателями.

В 2013 году начаты ремонтные работы в МБУ ММЦМ «ДЖЕМ» (2 здания) и МБУ ММЦМ «Мечта».

Положительным моментом можно считать тот факт, что 100% выполнение ремонтных работ в помещениях учреждений, предназначенных для работы с подростками и молодежью в течение года, в условиях недостаточного финансировании из краевого бюджета.

Проблемы:

· Рассмотрение документов в Министерстве культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края дольше обозначенного срока;

· Отправка финансовых средств с ошибками (как следствие, отправка средств обратно в бюджет Пермского края и долгое ожидание прихода средств на территорию, а это задерживает кассовое исполнение работ и дальнейшую подготовку отчетных документов);

· Не все учреждения, подведомственные Комитету МПФКиС отработали взаимодействие с МКУ «Чайковское УКС», и это ведет к задержке приема выполненных работ.

8. Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в ЧМР на 2012-2014 годы»

Эффективность реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в ЧМР на 2012-2014 годы» за 2013 год, повысилась по сравнению с плановыми показателями.

На реализацию программных мероприятий в 2013г. было предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета в сумме 264 тыс. руб., при утверждении бюджета на данные расходы выделено 100 тыс. руб. с последующим дополнительным выделением средств в сумме 78,32 тыс. руб. Общее финансирование по программе составило 67,5 % от запланированного объема.

Основной задачей программы развития внутреннего и въездного туризма на территории Чайковского района в 2013 году было продвижение его туристического потенциала на рынке туристских услуг. Степень выполнения указанной задачи оказывает прямое влияние на значение основного целевого показателя «Число туристов, посетивших Чайковский муниципальный район».

В 2013г. проведены следующие мероприятия по продвижению туристической привлекательности района:

- разработка и изготовление туристско-информационных буклетов, которые получили распространение на трех всероссийских туристических выставках, а также в информационных пакетах для туристических компаний, чайковского туристического информационного центра, гостей и участников крупных мероприятий 2013г.

- издание путеводителя по району, включающего туристские карты и событийный календарь, на английском и немецком языках. Изготовление качественных печатных материалов теперь создает дополнительную возможность информирования иностранных туристов о нашей территории на доступном для них языке. Путеводители и туристические буклеты на русском языке получили распространение на трех всероссийских туристических выставках.

- проведение двух информационных туров (в мае и в сентябре) для туроператоров и турагентов Пермского края и Удмуртской Республики. Инфотуры можно назвать новым (по крайней мере, за последние несколько лет) и достаточно удачным опытом для Чайковского в плане привлечения внимания к территории со стороны профессионалов туристического бизнеса. Результатом этих мероприятий стало формирование туристическими компаниями Перми и Удмуртии новых предложений для туристов отдохнуть в чайковских санаториях, на базах отдыха, посетить экскурсионные программы в музейные комплексы и на федеральный центр по зимним видам спорта «Снежинка». По данным ТГК «Волна» 80% экскурсий в течение теплоходного сезона составили экскурсии на федеральный центр.

- при содействии администрации на базе МУП «Трансагентство» создан Чайковский туристический информационный центр. Впредверье Кубка мира центр взял на себя обязательства кол-центра, информируя в круглосуточном режиме всех желающих о программах мероприятий, возможностях размещения, отдыха, питания и многом другом в дни новогодних каникул. При участии туристического центра разработано новое туристическое предложение - Рождественская семейная творческая мастерская. Данное предложение наравне с Кубком мира 6 декабря представлено в Екатеринбурге на межрегиональном форуме «Формирование и продвижение межрегионального турпродукта», что вызвало повышенный интерес к нашей территории со стороны турбизнеса Свердловской, Тюменской областей и Пермского края. В связи с этим, на февраль 2014г. установлена договоренность о проведении информационного тура для представителей турбизнеса Свердловской области, а также Башкортостана и Татарстана. Делегация Чайковского независимо от Пермского края приглашена для участия в международном туристическом форуме, который пройдет в Екатеринбурге 3-5 апреля 2014г.

- разработка Чайковского туристического портала. Сайт официально действует с 01 декабря 2013г. Количество его посещений на конец 2013г. составило более 1000.

В 2013 году нашу территорию по официальным данным (предоставленным средствами размещения туристов Чайковского района) посетили 32002 туриста, в 2012г. – 30662 чел., каждый из которых провел здесь в среднем 4,0 суток, в 2012г. – 2,4 суток.

Исходя из среднесуточных затрат туриста на оплату проживания, питания, дополнительных развлечений и т.д., составляющих примерно 6000 рублей, средний объем туристического денежного потока на территорию, за 2013г. составил 768,0 млн. рублей, для сравнения за 2012г. - 441,5 млн. рублей. Таким образом, объем доходов бюджетов различного уровня от предпринимательства в сфере обслуживания и туризма на территории района за 2013г. приблизительно составил 46 млн. рублей, что на 19,5 млн. рублей превышает значение 2012г.

С точки зрения анализа направлений прибытия туристов в Чайковский туристический поток выглядит следующим образом:

Согласно приведенному анализу в 2013г. очевиден рост числа туристов с других территорий Пермского края. По-прежнему эта категория туристов является преобладающей и составляет 58% от общего объема туристического потока в Чайковский. Цель визита аналогична прошлым годам – деловой туризм, именно по этому направлению отмечено основное увеличение числа туристов в 2013г.

Незначительное снижение числа иностранных туристов, посетивших Чайковский район преимущественно с деловыми целями, компенсировано увеличением значения качественного показателя «Количество ночей, проведенных туристом на территории района» с 3 до 5,5.

Снижение числа туристов, приезжавших в целях ознакомления с историко-культурным наследием района и участия в событийной жизни нашей территории, а также активного отдыха, прямо пропорционально увеличению количества оздоровившихся в Чайковских санаториях – профилакториях и побывших с прочими целями. При этом количество ночей, проведенных на чайковской земле в 2013г., превышает в среднем в 2-2,5 раза значение данного показателя прошлого года независимо от направления прибытия и целей визита.

Приведенные изменения туристического потока можно объяснить изменением качественного подхода к обслуживанию туристов. Повышается уровень сервиса принимающих туристов организаций, разрабатываются новые интересные программы внутри туристских организаций, появляются новые объекты туристской инфраструктуры, мероприятия укрупняются и становятся многодневными, и, конечно, продолжается рост деловой активности местных предприятий. Теперь туристам интересно приехать и задержаться в Чайковском на несколько дней, а не посетить территорию транзитом, следуя в более привлекательные в туристическом плане места.

9.Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы»

Эффективность реализации вдомственной целевой программы «Организация мероприятий в сфере культуры и искусства на территории Чайковского муниципального района на 2013-2015 годы» за 2013 год осталась на уровне плановых показателей.

С целью развития социально-культурных инициатив населения проведено 161 мероприятие, охватившее 43950 человек. По формированию и продвижению на российском и международном рынке культурных брэндов Чайковского муниципального района реализован проект «Чайковский, времена года», в рамках которого проведены открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров» и фестиваль «Осеннее многоцветие». Число посетителей мероприятий составило более 12 тыс. человек.

Можно с уверенностью сказать, что реализация данной программы имеет большую социальную значимость для культурного развития Чайковского муниципального района в целом.

10. Ведомственная целевая программа «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы»

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2013-2015 годы» за 2013 год, повысилась по сравнению с плановыми показателями.

Показатель «Доля образовательных учреждений, имеющих бессрочную лицензию на образовательную услугу» выполнен в соответствии с финансирование по программе, при этом в результате перераспределения экономии увеличено финансирование по направлению показателя «Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих бессрочную лицензию». Тем не менее, 2 школы подавшие на оформление бессрочной лицензии в 2013 году после проведения положительных экспертиз надзорными органами не получили лицензии до 2014 года (МБОУ СОШ с. Вассята получило лицензию 03 февраля 2014 года, у МАОУ Гимназия лицензия до сих пор на оформлении в связи с изменениями устава). По всем остальным показателям, по которым осуществлено финансирование, показатели достигнуты.

11. Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 2012-2014г.г.» в разрезе программных мероприятий

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 2012-2014 г.г.» в разрезе программных мероприятий за 2013 год, повысилась по сравнению с плановыми показателями.

По устранению предписаний надзорных органов в учреждениях культуры проведены ремонтные работы: МБОУ ДОД «Чайковская детская школа искусств №1, МБУК «Чайковская художественная галерея», МБУК «Дом народного творчества и ремесел Уральского с/поселения», МАУК «Фокинский культурно-спортивный центр», МБУК «Дом культуры Зипуновского с/поселения», МБУК «Чайковский парк культуры и отдыха».

Для МАУК «Фокинский культурно-спортивный центр» приобретено оборудование, в том числе хореографические станки 5 ед., зеркала для хореографии 20 ед., акустическая система для зрительного зала. Укомплектован концертный зал МБОУ ДОД «Чайковская детская школа искусств № 1» 280 креслами на общую сумму 421,5 тыс., задолженность в сумме 71478 руб. была перечислена, но средства вернулись на л/счет учреждения в связи с закрытием р/счета поставщика.

В МБУК «Дом культуры Зипуновского сельского поселения» установлено 60 стульев и акустическая система для зрительного зала.

12. Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чайковском муниципальном районе на 2010-2012 и период до 2015 года»

По итогам реализации программных мероприятий были достигнуты следующие показатели:

Проведение обязательного энергетического обследования:

- Управление здравоохранения – 100%;

- Управление общего и профессионального образования – 100%;

- Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту – 100%;

- Управление культуры и искусства – 100%.

Снижение расхода ЭЭ на обеспечение БУ, по сравнению с базовым 2009 годом:

- управление здравоохранения –13%;

- управление общего и профессионального образования – 2%;

- комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту – 57%

Потребление ЭЭ учреждениями Управления культуры и искусства выросло на 27% по отношению к 2009 года, в связи увеличением количества подведомственных учреждений с 2010 года (МБУК «Чайковская художественная галерея», МБУК «Чайковский краеведческий музей»).

Снижение расхода воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:

- управление здравоохранения – 8%;

- управление общего и профессионального образования –10%;

- комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту – 5%;

- управление культуры и искусства – 30%;

Снижение расхода ТЭ БУ, по сравнению с базовым 2009 годом:

- комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту – 26%;

- управление здравоохранения – 9 %.

Управление культуры и искусства – рост потребления тепловой энергии на 198% произошел за счет того, что с 2010 года под ведомственное управление отошли МБУК «Чайковская художественная галерея», МБУК «Чайковский краеведческий музей».

Рост потребления ТЭ учреждениями управления общего и профессионального образования объясняется тем что, в нескольких учреждениях по техническим причинам данные с приборов учета не принимались коммунальными компания при взаиморасчетах и применялся расчетный метод начисления платы за отопление. С начала 2013 года в ДЮСШ п. Марковский возобновил работу бассейн. По итогам 2013 года только в СОШ п. Буренка и с. Зипуново коммунальной компанией не принимаются узлы учета тепловой энергии, и взаиморасчеты до сих пор производятся по расчетному методу. 

13. Муниципальная целевая программа «Сельское жилье» в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 гг.

Эффективность реализации муниципальной целевой программы «Сельское жилье» в Чайковском муниципальном районе на 2013-2015 гг. за 2013 год, повысилась по сравнению с плановыми показателями.

По итогам реализации программных мероприятий 67 семей получили субсидии на строительство (приобретение) жилья, в том числе 14 молодых семей и молодых специалистов, что на 6% превышает плановые показателя. Ввод жилья составил 2820 кв.м. В связи с поздним поступлением финансирования, семьи, получившие субсидии на строительство, планируют ввод жилья только в 2014-2015 гг.

14.  Комплексная программа развития агропромышленного комплекса ЧМР на 2007-2015 годы

Эффективность реализации Комплексной программы развития агропромышленного комплекса ЧМР на 2007-2015 годы за 2013 год повысилась по сравнению с плановыми показателями.

По итогам реализации программных мероприятий произошло снижение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади из-за недостатка финансовых средств для приобретения элитного семенного материала.

Проведены профессиональные праздники для сельских тружеников («День последней борозды» конкурсы «Культура земледелия и зимовка скота», конкурс мастерства, премирование передовиков производства к «Дню работников АПК») на общую сумму 100 тыс. руб.

Посевная площадь во всех категориях хозяйств в 2013 году составила 27347 га против запланированных 26300 га, в основном за счет поддержки доходов с/х предприятий в области растениеводства из краевого бюджета.

Сельскохозяйственными предприятиями произведено: зерна 8293 тн (80,8% к уровню 2012 года), картофеля 50335 тн (80,1%), овощей закрытого грунта 665 тн (104,7% к уровню 2012 года).

Поголовье крупного рогатого скота в с/х организациях за последний год составило 6259 гол. (снизилось на 330 гол. ввиду того, что ООО «Золотой теленок» снизило поголовье молодняка на откорме молочной породы, меняя специализацию на откорм скота мясной породы Герефорд). Поголовье коров 2004 гол. (увеличилось на 117 гол. - ООО «Золотой теленок» и ООО «Куйбышева»). Поголовье свиней насчитывает 12774 гол. (увеличилось на 213 гол. в ООО «Золотой теленок»).

В 2013 год с/х организациями муниципального района реализовано 5000 тн мяса скота и птицы в живом весе, получено 183 млн. шт. яиц, надоено 11010 тонн молока. Показатели отрасли животноводства в сравнении с предыдущими годами имеют положительную динамику роста.

На базе КФХ «Фермер» (с. М. Букор) сформирована инвестплощадка.

15. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2011-2015 годы»

Эффективность реализации целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе на 2011-2015 годы» за 2013 год, осталась на уровне плановых показателей.

Мероприятия программы реализуются через участие муниципального района в ежегодном конкурсном отборе среди муниципальных образований Пермского края в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы» по двум направлениям:

1. в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» программы «Жилище» финансирование идет из краевого и федерального бюджетов, пропорционально средствам, выделенным из местного бюджета (бюджетов поселений).

На 01.01.2013 года в очереди на получение данной социальной выплаты значилось 1057 молодых семей ЧМР.

В 2013 году только Чайковское городское поселение выделяло средства на реализацию Программы, в размере 2 000,0 тыс. руб. На эти средства было выделено 5 194,7 тыс. руб. из краевого бюджета и 1 233,3 тыс. руб. из федерального бюджета. Выделенных средств хватило на выдачу Свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья в размере 35 % расчетной стоимости жилья для 8 молодых семей. 7 семей свидетельства получили в ноябре-декабре 2013 года, 1 семья еще не оформила необходимые документы. Получение свидетельства по 2013 году будет после утверждения бюджета программы на 2014 год. 14 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия путем получения сертификатов за счет остатков финансовых средств 2012 года, 1 семья должна реализовать сертификат до августа 2014 года. Площадь жилья, приобретенного в рамках данного мероприятия, составила – 381,6 кв.м.

2. в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы» финансирование только из краевого бюджета. Размеры финансирования уточняются ежегодно.

На 01.01.2013 года в очереди на получение данной социальной выплаты значилось 123 молодых семьи ЧМР.

В 2013 году Чайковскому муниципальному району было выделено 5 559,6 тыс. руб. Этих средств хватило на 27 свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья в размере 10% расчетной стоимости жилья, из них: фактически улучшили жилищные условия 22 семьи, 5 - семей не приобрели жилье в рамках программы (средства возвращены в бюджет Пермского края). 20 семей реализовали сертификаты за счет остатков финансовых средств 2012 года. Всего молодыми семьями приобретено 1276,5 кв.м. 18 семей получили дополнительные выплаты по случаю рождения ребенка.